		2020. 01. 31(금)

충남농업6차산업센터

2020년 충남 농촌융복합산업 활성화

지원사업 추진계획(안)

	충남연구원
	(충남농업6차산업센터)

	목 차

Ⅰ. 2020년 조직 및 예산현황	1

1. 조직현황	1

2. 예산현황	4

Ⅱ. 2020년 충남 농촌융복합산업 지원사업 추진계획	5

1. 농촌융복합산업 사업자 인증·평가 및 사후관리	5

1-1. 2020년 사업자 인증·평가 및 사후관리	8

1-2. 사업자 인증·평가 및 사후관리 예산 총괄표	25

2. 농촌융복합산업 전문상담 및 현장코칭	26

2-1. 2020년 전문상담 및 현장코칭	27

2-2. 전문상담 및 현장코칭 예산 총괄표	35

3. 농촌융복합산업 지역단위 안테나숍 운영	36

3-1. 2020년 지역단위 안테나숍 운영	38

3-2. 지역단위 안테나숍 운영 예산 총괄표	45

4. 유통채널 판매플랫폼 구축	46

5. 농촌산업화 기획평가체계 구축	50

5-1. 2020년 농촌산업화 기획평가체계 구축	53

5-2. 농촌산업화 기획평가체계 구축 예산총괄표	71

6. 농촌융복합산업 제품 판로확대 자립화 지원	72

6-1. 2020년 농촌융복합산업 제품 판로확대 자립화지원	73

6-2. 농촌융복합산업 제품 판로지원 자립화 지원 예산총괄표	81

7. 2020년도 사업비 산출 세부내역	82

Ⅲ. 기금 및 출연금 집행계획	88

1. 기금 및 출연금 현황	88

2. 기금 및 출연금 집행계획	88

2-1. 2020년 자체사업(미더유)	91

2-2. 2020년 6차산업센터 관리·운영 계획	96

【참고1】 2020년 충남농업6차산업센터 출연금 운영 총괄	99

【참고2】 6차산업인증사업자협회 충남지회 현황	102

【참고3】 충남 로컬푸드 미더유협의회 현황	108

Ⅰ. 충남6차산업센터 2020년 조직 및 예산현황

1		충남농업6차센터 조직 및 인력 현황

○ 1센터, 4팀 총7명                            (기준일 : 2020. 1. 17)

구분	2020년	2019년
정원	․정규직7(관리직5, 연구직2) * 센터장1, 팀장3, 대리3	․정규직7(관리직5, 연구직2) * 센터장1, 팀장3, 대리3
현원	․7명	․8명
	․정규직7(관리직5, 연구직2)	․정규직7(관리직5, 연구직2)
		․비정규직 : 2명
		※ 연구직 1명 육아휴직(2018.2∼2019.12월말)/ 관리직(5급)1명, 행정원(내근)1명 채용 중 포함

○ 팀별 담당업무                               (기준일 : 2020. 1. 22)

팀별	팀원	담당업무
	김현숙	❍ 센터운영 총괄 ❍ 대외협력 업무 ❍ 농촌융복합산업 5개년 실행계획 수립 지원 ❍ 중간지원조직(분리독립)통합구성 업무추진 ❍ 네트워크 구축 및 활성화 지원(협회) ❍ (가칭)센터 10주년 화보집 발간
1팀	권오성 최성현	❍ 사업자인증평가 및 사후관리 - 인증사업자 발굴 ·사전설명회 ·사업자 인증제 홍보 ·창업스타트업 스쿨 - 인증심사 및 선정 - 인증사업자 사후관리 ·인증사업자 역량강화 교육 ·우수사례경진대회/중앙 ·모니터링조사 - 네트워킹 및 역량강화 ·합동워크숍 ·선진지 견학 - 성과관리시스템 관리 - 기타 ·전국지원센터 워크숍 협력 ❍ 주류산업 종합발전계획 수립 지원
	최성현	❍ 서무업무 - 센터 서무업무(센터운영 및 직원 관리 등) - 외부제출 문서담당(주간업무, 월간계획, 실적보고 등) - 통계관리
2팀	이정훈 (신규대체) 이다정	❍ 지역단위 유통플랫폼 - 안테나숍 위탁관리 - 제품판매장 위탁관리 - 안테나숍 제품판매장 입점 발굴 품평회 - 입점설명회 및 역량강화 교육 - 안테나숍 소비자 반응도 조사
		❍ 유통채널 판매플랫폼 구축 - 지역내·외 판촉전
		❍ 농촌융복합산업제품 판로지원 - 농촌융복합산업 제품 판로지원 확대 ·농촌융복합산업 기획판매지원 ·박람회 및 전시회 출품 ·해외 수출 판로 지원 ·맞춤형 제품 경쟁력 지원 사업 ·팟캐스트 및 유튜브 마켓 입점 지원 ·명절 카탈로그 제작 지원 - 2020 농촌융복합산업한마당 큰잔치
		❍ 전문상담 및 현장코칭 - 현장코칭 및 코칭단 운영 - 홍보 - 밴드관리
		❍ 충남 로컬푸드 미더유 - 인증경영체 모니터링 - 신규 공모 및 선정 - 미더유 홍보 - 미더유 활성화 방안 모색
3팀	정현희 [행정원]	❍ 기획평가체계 구축 - 농촌융복합산업 지원사업 모니터링 및 사업운영 관리 - 농촌융복합산업 지원체계구축 및 예비사업자 발굴 - 농촌융복합산업 자문단 및 포럼 운영 - 농촌융복합산업대학 운영(경영체 역량강화 교육) - 충남도 농촌융복합산업 기초실태조사 - 농촌융복합산업 홈페이지 운영 및 기능 개선 - 충남도 농촌융복합산업 지원 사업성과 평가 및 지원체계구축
회계팀	이영옥	❍ 예산관리 - 수입, 지출(G20관리포함) - e-나라도움 운영(등록, 집행) - 사업비 관리 - 입찰·수의계약·구매 업무 - 기타소득 - 현금출납부 작성 - 물품관리 - 여비작성 및 지출 - 급여명세서 작성 - 법정부담금 관리 지출

2		2020년도 예산현황

사업 시행	사 업 명	사 업 비(천원)					비고
		계	2017	2018	2019	2020
합계		9,126,865	1,693,885	2,230,184	2,745,222	2,457,574
소계	2020년 7 개 사업	6,893,600	1,376,400	1,502,000	2,078,000	1,937,200
보조 사업	1. 지원프로그램 운영 및 사업화평가	3,940,700	1,204,000	914,000	948,000	874,700
	- 사업자인증평가 및 사후관리	1,446,000	322,000	394,000	386,000	344,000
	- 전문상담 및 현장코칭	882,000	220,000	190,000	186,000	286,000
	- 지역단위 안테나숍 운영	1,414,700	500,000	330,000	340,000	244,700
	- 기초실태조사	142,000	106,000	-	36,000	-
	- 시설디렉토리 구축	56,000	56,000	-	-	-	삭감
	2. 유통채널 판매플랫폼 구축	272,500	100,000	80,000	80,000	12,500
	3. 농촌산업화 기획평가체계 구축	1,260,400	72,400	228,000	480,000	480,000
	- 농촌융복합산업대학운영	285,000	-	65,000	180,000	88,000
	- 기초실태조사	100,000	-	-	-	90,000
	- 모니터링 및 컨설팅	167,500	40,000	55,000	30,000	42,500
	- 충남6차산업 홈페이지 관리	319,200	32,400	18,000	170,000	98,800
	- 포럼 및 자문단 운영	100,000	-	-	50,000	47,500
	- 예비사업자 발굴 및 컨설팅	86,000	-	-	50,000	34,200
	- 6차산업 지원체계구축 등	105,000	-	-	-	79,000
	- 공모사업 심사‧평가 운영 등	90,000	-	90,000	-	-
	4. 6차산업제품 판로지원 사업	1,420,000	-	280,000	570,000	570,000
소계	출연금 및 기금 이자 등	1,636,952	317,485	324,797	474,296	520,374
기금 및 출연금	1. 출연금	1,220,400	248,400	252,000	320,000	400,000
	2. 기금이자(29억2천만원)	190,637	42,797	47,955	52,679	47,206	기금이자예 상
	3. 이월금	225,915	26,288	24,842	101,617	73,168
소계	이월사업※	596,313		403,387	192,926	0
이월 사업주2)	1. 사업자인증평가 및 사후관리	114,692	-	38,455	76,237	-
	2. 전문상담 및 현장코칭	67,152	-	29,483	37,669	-
	3. 지역단위 안테나숍 운영	306,557	-	260,000	46,557	-
	4. 기초실태조사	11,372	-	11,372	-	-
	5. 시설디렉토리 구축	14,940	-	14,940		-
	6. 유통채널 판매플랫폼 구축	43,670	-	43,670	-	-
	7. 모니터링 및 컨설팅	5,467	-	5,467	-	-
	8. 농촌산업화 기획평가체계 구축	32,463	-	-	32,463	-

Ⅱ. 2020년 충남 농촌융복합산업 지원사업 추진계획

1		농촌융복합산업 사업자 인증평가 및 사후관리

전년도 추진실적 및 개선점

1. 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 01. 01∼2019. 12. 31

❍ 사 업 비 : 386,000천원(국비193,000천원, 지방비193,000천원)

2. 추진실적

가. 사업자 인증‧평가

❍ 연도별 충남 농촌융복합산업 인증사업자 인증 및 취소 현황(‘20. 01. 02기준)

구 분		충남	천안	공주	보령	아산	서산	논산	계룡	당진	금산	부여	서천	청양	홍성	예산	태안
’17년(a)		34	1	5	1	2	7	2	0	1	3	1	3	3	1	1	3
’18년 (b)	합계	87	6	7	1	3	2	8	2	5	7	12	6	10	6	9	3
	’15년	64	6	10	2	2	4	6	0	2	5	3	3	3	6	10	2
	갱신탈락	22	2	7	1	0	3	1	0	0	1	0	1	0	2	4	0
	신규	45	2	4	0	1	1	3	2	3	3	9	4	7	2	3	1
’19년 (c)	합계	66	5	4	1	6	6	7	0	3	8	6	4	5	2	5	4
	’16년	30	0	2	0	5	3	4	0	0	1	2	3	5	0	4	1
	갱신탈락	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
	신규	41	5	2	1	1	3	4	0	3	7	5	2	0	2	2	4
취소(d)		2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
총계[a+b+c-d]		185	12	16	3	10	15	17	2	9	18	19	13	18	9	14	10

나. 사후관리

❍ 연도별 추진현황

구분	역량강화 전문교육				모니터링	경영체 상담	선진지견학
	집합교육	순회교육	전문교육	워크숍
2016년	19회/ 767명				210회	158회	22명
2017년	2회/54명	4회/77명	6회/162명	220명	114회	88회	29명
2018년	9회/334명)	4회/239명	집합교육에포함	2회/423명	268회	-	-
2019년	18회/556명주1)	5회/167명주2)	집합교육에포함	2회/370명	319개소주3)	-	24명

주1) 집합교육(공통과정1․2․3․4기/145명, 창업기초 19명, 창업기술1․2기/94명, 밤사업단 25명, 인증사업자 3회/133명, 사업계획서 작성과정 16명, 성장지원과정2기/73명, 현장전문가과정 8명, 사업기획과정3기/43명)

주2) 사전설명5회/167명(1회/45명, 2회/49명, 3회/31명, 4회/34명, 5회/8명)

주3) 인증사업자 정기 모니터링 2회임

❍ 충남 농촌융복합산업 우수사례 경진대회 발굴 추진

- 지역단위(2) : 공주알밤한우, 서천군 한산소곡주(중앙 대상)

- 개별경영체(7) : 예산사과와인(충남 최우수), 보령우유(중앙 우수상), 고수록식품(충남 우수), 푸른들(충남 우수), 태안꽃차(충남 장려), 면천두견주(충남 장려), 아산풍성한

❍ 농촌융복합산업 홍보

- 충남 농촌융복합산업 활성화를 위한 소식지 발간 배포(2회/4,000부)

- 사업자인증제 홍보 소책자 제작 배포(1회/2,000부)

- 충남 우수사례 경진대회 사례집 제작 배포(1회/500부)

- 충남 농촌융복합산업 제품소개서 제작 배포(1회/2,000부)

- 충남 농촌융복합산업 제품 설 명절 카탈로그 제작 배포(1회/1,000부)

- 이달의 농촌융복합산업인 추천 12개소/선정 2개소(11월 면천두견주 김현길 대표, 12월 보령우유 이수호 대표)

- 농촌융복합산업 유공 대통령상 수상/금산흑삼 고태훈 대표)

3. 아쉬운점

❍ 신규 신청자 수 57개소/선정자 수 41개소/선정률 72%

- 사업자인증 선정을 위한 사전설명회 및 컨설팅, 상담 등 사전 안내에도 불구하고 인증사업자 선정률 제고 부족

❍ 재인증자 수 30개소/재인증 수 25개소/선정률 83%

- 재인증 탈락 사유 : 경영상의 이유로 자진 포기(4개소), 농촌지역 사업장 입지 부적합(1개소)

❍ 농촌융복합산업 사업자인증 온라인 신청

- 홈페이지 통해 온라인으로 신청을 받고 있으나 여전히 미흡한 신청서류 제출로 인하여 담당자의 업무가 가중되고 있음

❍ 경영체 정기 모니터링 조사에 불만 고조

- 경영체에 대한 유사 설문조사가 많아 경영체 피로도 증가 및 지원센터에서 실시하는 모니터링 조사에도 매우 부정적이며 비협조적임

❍ 소규모·여성농·고령농·청년농 등 사회적 배려자 우선순위자 및 체험농 중심 인증사업자를 위한 지원정책 발굴 미흡

4. 개선사항

❍ 신규 및 재인증 선정률 제고

- 신규 신청자 및 재인증 대상자 사전 모니터링 강화로 탈락 방지

❍ 기 조사된 모니터링 자료 활용으로 불필요한 조사 지양

- 누적된 자료를 활용하여 중복되는 조사를 줄여 경영체의 불편 및 불만 해소

❍ 농촌융복합산업 사업자인증 신청방법 개선

- 홈페이지 고도화를 통해 온라인으로 신청을 받고 있으나 여전히 미흡한 신청서류 제출로 인하여 담당자의 전화독촉 업무가 가중되고 있는 것에 대한 개선방법을 모색

❍ 사회적 배려자 지원정책 발굴

- 사회적 배려자에 대한 지원사업(예를 들어 홈페이지 개설, 온라인 판매를 위한 상세페이지 우선 제작, 직거래 판매지원 등)시행

❍ 3차산업(체험농장)중심의 인증사업자 활성화를 위한 사업 홍보 지원

1-1. 2020년 사업자인증평가 및 사후관리

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 1월∼12월

❍ 사 업 비 : 344,000천원(국비 172,000천원, 지방비 172,000천원)

❍ 사업목적

- 성장 가능성이 있는 경영체 발굴 및 육성

- 농촌융복합산업 사업자 인증평가 제도에 대한 인식확산

❍ 사업내용

- 농촌융복합산업 사업자 인증제 홍보 및 발굴 육성

- 농촌융복합산업 사업자 인증‧평가 운영

- 농촌융복합산업 인증사업자 사후관리 운영

- 농촌융복합산업 사업자 네트워킹 및 역량강화

❍ 주요 추진사업

가. 농촌융복합산업 사업자 인증제 홍보 및 발굴 육성

- 사업자인증제 홍보, 순회설명회, 농촌융복합산업 활성화 및 확산을 위한 정보제공, 공감대 형성

- 스타트업 스쿨, 경영마인드 배양 교육운영 등 농촌융복합산업 사업자 역량강화

나. 농촌융복합산업 사업자 인증 ‧ 평가 운영

- 농촌융복합산업화 경영체 중 자격요건, 사업계획서 등을 종합적으로 평가․심사

- 자격요건을 갖춘 경영체를 농촌융복합산업 인증사업자로 추천

다. 농촌융복합산업 인증사업자 사후관리

- 우수사례 발굴 육성 홍보(우수사례 경진대회, 이 달의 농촌융복합산업 人 발굴 추천)

- 농촌융복합산업 인증 경영체 모니터링 등을 통해 애로사항 발굴 지원 및 정보제공

라. 농촌융복합산업 사업자 네트워크 강화

- 농촌융복합산업 전문가, 담당공무원, 농업인이 활성화방안을 모색하여 활력 넘치는 농촌사회 구현

❍ 사업목표 : 농촌융복합산업 사업자 신규인증 확대 및 농촌융복합산업 재인증률 제고를 통해 충남농촌융복산업 위상 제고

❍ 분야별 성과지표

구 분	성 과 지 표	측 정 방 식	'19 실적	'20 목표
농촌융복합산업 사업자 인증	인증 확대	・누적 인증사업자 수	185개소	200개소
사후관리/ 역량강화	재인증률 제고	・재인증률	83%	85%
	경진대회	・경진대회 대상	지역단위: 대상 개별단위: 우수상	우수상 이상 1점

□ 세부추진 계획

가		농촌융복합산업 인증사업자 발굴

1. 순회(사전)설명회 및 상담/컨설팅

가. 사업목적

❍ 농업의 농촌융복합산업 확산을 위해 성장 가능성이 있는 농촌융복합산업 경영체를 대상으로 농촌융복합산업 정책 및 인증제 설명을 통한 이해 및 참여도 증진

나. 사업내용

❍ 농촌융복합산업 지원사업 안내

❍ 농촌융복합산업 사업자 인증 신청 및 서류제출 요령 및 컨설팅 등

다. 사업기간 : 2020년 1월~10월

라. 추진계획

❍ 일정 : 2회(2월, 7월)

❍ 장소 : 해당지역 장소임차 등

❍ 대상 : 도내 농촌융복합산업 인증가능 경영체, 재인증 대상 경영체 등

❍ 추진방법 : 15개 시군을 2권역으로 나누어 현장 순회형 실시

- 설명회 참석자 협조(충남도 및 시군) 요청 공문 발송

- 홍보 : 도내 농촌융복합산업 인증가능 경영체 전화 및 문자발송, 밴드, 인증신청 가이드북 제작 및 배포 등

그룹별	일정	주요내용	장소
1	2020. 2월	- 인증제 안내, 사례발표, 인증신청 사업계획서 작성 스킬, 전문가 상담/컨설팅 - 재인증 신청 안내	부여
2	2020. 7월	- 인증제 안내, 사례발표, 인증신청 사업계획서 작성 스킬, 전문가 상담/컨설팅 - 재인증 신청 안내	아산

※ 일정에 따라 일시 및 장소가 변경될 수 있음.

마. 예산계획 : 6,260천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	6,260	7,480	△1,220
사전 설명회	6,260	7,480	△1,220	○ 강사료(사례발표) : 200천원×3명=600천원 ○ 강사료(사업계획) : 300천원×4명=1,200천원 ○ 다과 : 5,000×60명×2회=600천원 ○ 식비 : 15,000×4명×2회=120천원 (711-220 회의운영비) ○ 상담·컨설팅 : 300천원×3명×2회=1,800천원 (711-220 회의운영비) ○ 자료집 인쇄 : 7천원×60권×2회=840천원 (711-208 도서인쇄비) ○ 현수막, 배너 : 150천원×2회=300천원 (711-218 행사홍보비)) ○ 소모품비 : 100천원×2회=200천원 (711-206 소모품비) ○ 장소임차 : 300천원×2회=600천원 (711-209 지급임차료)

2. 농촌융복합산업 사업자 인증제 홍보

가. 사업목적

❍ 농촌융복합산업 인식 제고의 필요성

❍ 인증사업자의 제품과 브랜드 인지도를 높여 매출과 연계 되도록 지속적인 홍보효과 제고

나. 사업내용

❍ 대상 : 충남 농촌융복합산업 인증경영체 및 충남 농업경영체

❍ 주요내용 : 충청남도 농촌융복합산업 경영체 및 농가의 홍보를 통해서 농촌융복합산업과 농업의 관심을 증가시켜서 농업 활성화에 지원 및 도움

다. 사업기간 : 2020년 1월~12월

라. 추진계획

❍ 인증제 홍보용 소책자 제작

- 목적 : 농촌융복합산업 경영체 발굴 인증제 신청 홍보

- 일정 : 2020년 2월

- 내용 : 도 및 시군, 안테나숍 등 농업 관련 기관에 배포 홍보

❍ 농촌융복산업 인증제도 및 추진성과 홍보

- 일정 : 2020년 2월∼12월

- 내용 : “농부”소식지 발간

- 횟수 : 2회(6월, 12월)

❍ 인증 경영체 및 상품소개 리플릿 제작/배포

- 일정 : 2020년 3월～4월

- 내용 : 체험중심 인증 경영체 체험소개 리플릿(1식), 가공상품 중심 인증경영체 및 상품 소개 리플릿(1식)

- 추진방향 : 고령농, 여성농, 청년농 등 소규모 경영체 우선 지원

마. 예산계획 : 38,293천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	38,293	61,404	△23,111
인증제 홍보	38,293	61,404	△23,111	○ 소규모 인증 경영체 중심 리플릿 제작 : 6,362천원 ×2식=12,724천원 (711-218 행사홍보비) ○ 성과 홍보소식지(농부) 발간 : 10,000천원×2회=20,000천원 (711-218 행사홍보비) ○ 사업안내 소책자 : 5,069천원×1식=5,069천원 (711-218 행사홍보비) ○ 문자발송 등 : 500천원×1회=500천원 (711-218 행사홍보비)

3. 창업스타트업 스쿨 운영

가. 사업목적

❍ 농촌융복합산업 창업 및 인증사업자 등 농업경영체의 안정적 성장       지원을 위한 인적 역량강화

- 특히, 창업 후 3∼4년차의 성장절벽 극복 지원

❍ 창업을 통한 새로운 농업 농촌융복합산업화 모델 개발

❍ 지역농산물 소비증대와 더불어 전통식품 사업 경쟁력을 강화하여

충남 전통주 및 전통식품 차별화 육성

나. 사업내용

❍ 교육 대상 : 충남 농촌에 거주하는 예비 창업자 및 농업법인(사 업자)등록 후 운영 실적이 5년 이내인 자

❍ 농촌융복합산업 이해, 창업, 사례 교육 등 기본교육 및 (예비)사업자 맞춤형 교육

- 기본 교육 : 창업기초과정 → 창업기술과정으로 운영

❍ 전문교육기관 위탁을 통한 체계적인 모델 발굴 및 육성

다. 사업기간 : 2020년 1월~12월

라. 추진계획

❍ 사업계획 수립 및 승인(1월)

❍ 전문기관 위탁

❍ 교육과정 및 목표인원

구 분	2020년 과업 수행 목표					비 고
	1회 교육 인원	횟수 (A)	총교육인원 (B)	교육 시간 (C)	총교육시간 (D=A*C)
창업기초과정	20	2	40	25	50	자부담 20%
창업기술과정 (이론 및 실습)	30	1	30	64	64	자부담(20%)
계	50	3	70	89	114

마. 예산계획 : 40,000천원(자부담 별도)

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	40,000	65,000	△25,000
창업 및 스타트업스쿨 (711-221 연구개발비)	40,000	65,000	△25,000	○ 스타트업 스쿨 위탁 교육 -창업기초과정 : 5,000천원×2회=10,000천원 -창업기술과정 : 30,000천원×1회=30,000천원 *전통주, 전통식품, 제조가공, 체험교육 관광 등 수요자 중심 교육 개설

나		농촌융복합산업 사업자 인증 심사 및 선정

가. 사업목적

❍ 성장가능성이 있는 농촌융복합산업 사업자를 지정하여 중점 관리·지원

❍ 지역단위 농촌융복합산업화를 통해 부가가치를 높이고 일자리를 창출하는 경영체를 농촌산업화 사업자로 인증하여 관리·육성

나. 사업내용

❍ 대상 : 농업인, 농업법인 등

❍ 농촌융복합산업 경영체중 자격요건, 사업계획서 등을 종합적으로   평가하여 선정

❍ 인증사업자 성과관리시스템 구축

- 인증사업자 관리카드 및 사업성과(매출액, 일자리창출, 방문객, 수출) 관리 강화

❍ 예비사업자가 온라인을 통해 농촌융복합산업 사업자 인증을 신청할 수 있도록 체계 구축

❍ 일련의 심사 과정(신청, 서류 현장)이 DB로 관리 될 수 있도록 체계 구축

- 인증사업자 모니터링 등 사후관리가 온라인 DB로 실시간 관리될 수 있도록 체계 구축

❍ 인증․평가위원 워크숍 운영

- 인증 심사위원 역량강화 및 공정한 평가 운영기반 조성

다. 사업기간 : 2020년 2월~12월

라. 추진계획

❍ 신청접수 : 연중

❍ 추진방법 : 재인증 및 신규 인증심사는 동시에 진행하되, 일정은 분리하여 추진

❍ 추진방향 : 신규인증은 수시 상담․접수, 분기별 심사진행, 재인증 심사는 사전 제출  서류 검토 등을 실시하여 재인증 탈락률 최소화

❍ 추진일정

- 인증․평가위원 워크숍 운영

․2020년 2월∼3월 중 운영

․인증심사 기준 등 사전 교육을 통한 역량강화

- 신규인증 추진일정(4회)

심사ㆍ선정	선정시기	심사위원	신청	심사일수		선정(목표)
				서류	현장
1차 신규인증	3월	4	8	1	1	6
2차 신규인증	6월	4	7	1	1	4
3차 신규인증	8월	4	7	1	1	4
4차 신규인증	11월~12월	4	8	1	2	6
합계	-	16	30	4	5	20

- 재인증 추진일정(4회)

심사ㆍ선정	선정시기	심사위원	신청	심사일수		선정(목표)
				서류	현장
1차 재 인증	3월	4	6	1	2	4
2차 재 인증	6월	4	10	1	2	9
3차 재 인증	8월	4	12	1	3	10
4차 재 인증	10월	4	5	1	1	5
합계	-	16	33	4	8	28

마. 예산계획 : 39,380천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	39,380	65,200	△25,820
심사선정 (711-220 회의운영비)	25,380	44,100	△18,720	○ 재인증·신규 인증심사 : 25,380천원 - 서류심사비 : 300천원×4명×1일×6회=7,200천원 - 현장심사비 : 300천원×4명×2일×6회=14,400천원 - 다과 및 식비 : 30천원×7명×3식×6회=3,780천원
사전 워크숍 (711-220 회의운영비)	3,000	0	3,000	○ 참석수당 : 150천원×20명×1회=3,000천원
자료집 인쇄 (711-208 도서인쇄비)	2,000	3,600	△1,600	○ 자료집 인쇄비 : 2,000천원 - 심사자료집 : 50천원×5권×8회=2,000천원
차량임차 (711-209 지급임차료)	0	8,400	△8,400	○ 장기 임차로 전액삭감
인증패 제작 (711-218 행사홍보비)	9,000	9,100	△100	○ 인증패 제작 : 9,000천원 - 인증패 제작 : 150천원×60개소=9,000천원

다		농촌융복합산업 인증사업자 사후관리

1. 우수사례 경진대회 운영

가. 사업목적

❍ ‘13년부터 농업의 1·2·3차 산업이 융·복합된 농촌융복합산업 활성화 촉진을 위해 농촌융복합산업 우수사례 경진대회를 개최하여 경영체간 벤치마킹 기회 제공 및 공감대 형성

❍ 발굴된 사례는 신문, 방송을 통해 기획홍보 및 농촌융복합산업 선진지견학 장소 등으로 활용함으로써 농촌융복합산업 분위기 확산

나. 사업내용

❍ 대상 : 농촌융복합산업 인증경영체(개별, 지역단위)

❍ 방법

- 사업계획서 작성에 대한 교육사업 실시 후 교육수료자에 한해 농촌 융복합산업 우수사례 경진대회 지자체 참가자 모집 및 선정

- 지자체 참가자의 사업계획을 보완하고 발표력이 증진될 수 있도록   관련 전문가 1:1 매칭을 통한 훈련

❍ 그동안 추진성과

년도	회차	수상내역(경영체명)	비고
2013	제1회	대 상(참샘골식품 최근명)
2014	제2회	대 상(백석올미영농조합 김금순)
2015	제3회	은 상(궁골식품영농조합 최명선)
2016	제4회	우수상(신평양조장영농조합 김동교)
2017	제5회	우수상(이명한한복(청․초․한)이명한)
2018	제6회	장려상(농)베리베리코리아(주)임채섭)
2019	제7회	대 상(지역단위부문/서천군) 우수상(개별경영체부문/보령우유 이수호)

❍ 2020년 목표 : 우수사례 후보를 조기 발굴하여 ‘우수상 이상 1점’목표

다. 사업기간 : 2020년 7월~11월

라. 추진계획

❍ 충남도 우수사례 경진대회 추진 계획 수립 : 2020년 7월

❍ 충남도 우수사례 경진대회 공모 : 2020년 7∼8월

❍ 충남도 우수사례 선정 : 2020년 7∼8월

❍ 충남도 우수사례 대상 전국경진대회 출품작 선정 및 지원 : 8∼10월

❍ 전국 경진대회 참가 : 2020년 11월

마. 예산계획 : 10,650천원

(단위 : 천원)

구 분	2020	2019	증감	산 출 내 역
계	10,650	9,904	746
심사비 (711-220 회의운영비)	4,100	4,100	0	○ 경진대회 심사 : 4,100천원 - 예선 서류심사비 : 300천원×5명×1회=1,500천원 - 예선 현장심사비 : 300천원×4명×2일=2,400천원 - 심사운영 실비(여비) : 50천원×4명×1일=200천원
자문비 (711-220 회의운영비)	3,800	3,200	600	○ 참가 자문비 : 200,000×19회=3,800천원
행사 운영비 (711-220 행사홍보비)	2,750	1,904	846	○ 경진대회 행사운영 : 2,750원 - 자료집 인쇄 : 50천원×10권×2회=1,000천원 - 심사식사 및 다과 : 30천원×6명×5식=900천원 - 행사 다과비 : 5천원×50명×1회=250천원 - 현수막, 배너 : 300천원 - 소모품비 : 300천원×1회=300천원
지급 임차료 (711-209 지급임차료)	0	700	△700	○ 차량임차료 - 현장심사 차량 단기임차료 전액 삭감 *장기 임차로 대체

2. 인증사업자 모니터링 조사

가. 사업목적

❍ 농촌융복합산업 인증사업자의 체계적인 사후관리를 통한 개선방안 도출

❍ 인증 경영체에 대한 정확한 현황 파악을 통한 환류체계 정립 및 맞춤형 사업지원체계 등 인증제 운영 내실화 도모

나. 사업내용

❍ 인증 경영체 모니터링을 통한 전수조사를 통한 현황조사(2회)

❍ 조사결과 분석 및 보고

다. 사업기간 : 2020년 3월~12월

라. 추진계획

□ 1차 모니터링

❍ 추진목적 : 2019년 하반기 조사결과 업데이트

❍ 추진일정 : 2020년 6월∼7월

❍ 대    상 : 기존 인증경영체 중심

❍ 추진방법 : 전문 업체 위탁

- 5월 말 신고 기준 재무제표 취합 ․ 방문조사를 통한 자료업데이트 및 분석

- 조사원 경영체 방문 시 센터 담당 동행 요청(가능한 참여)

❍ 조사내용 : (원물사용) 주원료 사용비율(지역산 50%, 국산 100%)은 원산지 단속정보(국립농산물품질관리원 협조) 등을 활용

(인증 표시 등 위반) 인증사업자가 사업계획에 포함된 품                   목(제품)외 인증 로고 등을 사용하거나, 인증 탈락자가 인                   증 로고를 사용하고 있는지 여부 확인

(추진성과 업데이트) 매출액, 고용현황 및 형태. 체험 방문객 수 등 성과조사

□ 2차 모니터링

❍ 추진일정 : 2020년 9월∼11월

❍ 대    상 : 기존 인증 경영체 및 2020년 신규 인증 경영체

❍ 추진방법 : 전문업체 위탁

- 조사원 경영체 방문시 센터 담당 동행 요청(가능한 참여)

❍ 조사내용 : 보조사업 추진현황, 매출액, 고용현황 및 형태, 체험방문객 수 등의 성과조사 등 경영체 기본현황 파악, 애로사항 파악 및 해소, 인증요건 준수 여부, 보조사업 추진현황, 매출액, 고용현황 및 형태, 체험방문객 수 등의 성과조사 및 우수사례 발굴

※ 애로사항 환류 : 현장코칭과 연계하여 해결방안 강구

❍ 조사결과 분석 및 보고서 인쇄

- 추진방법 : 전문업체 위탁

- 주요내용 : 조사표 작성, 조사결과 분석, 보고서 작성 및 인쇄 등

마. 예산계획 : 40,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	40,000	25,000	15,000
모니터링 조사	40,000	25,000	15,000	○ 모니터링 조사 및 분석/보고서 인쇄 : 40,000천원 - 1차 모니터링 : 10,000천원×1식=10,000천원 - 2차 모니터링 : 30,000천원×1식=30,000천원 (711-221_연구개발비)

3. 인증사업자 역량강화

가. 사업목적

❍ 농촌융복합산업 인증사업자의 인식 및 경영마인드 제고를 통한

인증제도 취지 및 역할에 대한 명확한 이해 증진

❍ 인증사업자의 서비스 및 경영마인드 제고 등을 통한 인증제 운영 내

실화 도모

나. 사업내용

❍ 인증사업자의 기본 소양, 경영 및 서비스 마인드 등 역량강화 교육운영

❍ 소규모 인증경영체 중심의 자립화 촉진 프로그램 운영

다. 사업기간 : 2020년 3월~11월

라. 추진계획

□ 인증사업자 역량강화교육 운영

❍ 일    정 : 분기별 1회(총 4회)

❍ 추진방향 : 신규 인증사업자와 기존 인증사업자를 구분하여 교육과정 운영

❍ 교육내용 : 인증사업자 기본소양, 경영 및 서비스 마인드, 인증사업자 사후관리 기준 등

❍ 추진일정

일정	회차	주요내용	비고
3월	1차	인증자 경영마인드 및 서비스마인드Ⅰ / 인증서 전달 등 ※ 인증자 준수사항 및 협조사항(매출등 성과 조사, 사후관리 기준 등)	기존 인증자 중심 편성
5월	2차	인증자 경영마인드 및 서비스마인드Ⅱ / 인증서 전달 등 ※ 인증자 준수사항 및 협조사항(매출등 성과 조사, 사후관리 기준 등)	신규 인증자 중심 편성
9월	3차	인증자 경영마인드 및 서비스마인드Ⅲ / 인증서 전달 등 ※ 인증자 준수사항 및 협조사항(매출등 성과 조사, 사후관리 기준 등)	기존 인증자 중심 편성
11월	4차	인증자 경영마인드 및 서비스마인드Ⅳ / 인증서 전달 등 ※ 인증자 준수사항 및 협조사항(매출등 성과 조사, 사후관리 기준 등)	신규 인증자 중심 편성

마. 예산계획 : 6,600천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	6,600	0	6,600
인증자 역량강화교육	6,600	0	6,600	○ 강사료 : 300천원×2명×4회=2,400천원 (711-220 회의운영비) ○ 다과비 : 3천원×50명×4회=600천원 (711-220_회의운영비) ○ 도서인쇄비 : 10천원×60부×4회=2,400천원 (711-208_도서인쇄비) ○ 장소임차료 : 300천원×4회=1,200천원

라		농촌융복합산업 사업자 네트워킹 강화

1. 충남 농촌융복합산업활성화 지원

가. 사업목적

❍ 사업자 인증을 받은 경영체를 대상으로 농촌융복합산업에 대한 시야를 넓히고 성공  사례 노하우를 전수 받기 위한 기회 제공

❍ 학습사례를 현장에 활용하여 매출증가 및 지역경제 활성화에 기여

나. 사업내용

❍ 대상 : 충남 농촌융복합산업 인증사업자 및 예비사업자

❍ 내용 : 전국적으로 대표할 만한 우수사례 지역 방문 및 농산물 유통판매 현장체험

다. 사업기간 : 2020년 2월~6월

라. 추진계획

❍ 충남 농촌융복합산업인증사업자협회의 운영 활성화

- 일정: 2020년 2월 예정

- 내용: 인증사업자 역량강화를 위한 현장견학 및 워크숍

- 장소: 미정

마. 예산계획 : 4,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	4,000	6,800	△2,800
역량강화 견학 및 워크숍	4,000	6,800	△2,800	○ 강사료 : 200천원×1명×1회=200천원 (711-220 회의운영비) ○ 식 비 : 80명×10천원×2식=1,600천원 (711-220 회의운영비) ○ 다과비 : 80명×3천원×1회=240천원 (711-220 회의운영비) ○ 현수막·배너 : 60천원×1회=60천원 (711-218 행사홍보비) ○ 차량임차료 : 850천원×2대×1일=1,700천원 (여행자보험 등 부대비용 포함)(711-209 지급임차료) ○ 장소임차료 : 1일×200천원=200천원

2. 충남 농촌융복합산업 활성화를 위한 합동 워크숍

가. 사업목적

❍ 경진대회 우수사례 등 역량강화 및 상반기 농촌융복합산업 추진실적 공유를 통한 활성화 방안 마련

❍ 충남도내 농촌융복합산업 경영체, 지자체 농촌융복합산업 담당 공무원 및 관련 전문가 등이 참여한 가운데 2020년 사업 추진실적 공유와 개선방안 토론을 통해 2021년 정책방향 등 설정

❍ 충남 농촌융복합산업의 비전과 가치 및 공감대를 형성하기 위한 만남의 장 조성

❍ 농촌융복합산업 활성화 유공자에 대한 포상을 통한 사기진작과 그 동안 추진했던 사업에 대한 애로사항 해소, 개선 등 정책아이디어를 발굴

나. 사업내용

❍ 농촌융복합산업화 정책방향 설명(농림축산식품부, 충청남도)

❍ 농촌산업육성 유공자(공무원/민간인) 표창을 통한 사기진작

❍ 농촌융복합산업육성사업 추진실적 공유

❍ 농촌융복합산업 우수사례 발표(경진대회 수상자 및 이 달의 농촌융복합산업인 등)

❍ 전시홍보(충남농촌융복합산업 관련 사업 성과물 등)

❍ 창업기술과정을 통한 시제품 품평회 개최 등

❍ 분임토의를 통해 사업추진 애로사항 등 청취 및 개선사항 발굴

다. 사업기간 : 2020년 5월~12월

라. 추진계획

□ 상반기 합동워크숍

❍ 일정 : 6월 중

❍ 장소 : 보령 웨스토피아(예정)

❍ 대상 : 농촌융복합산업 인증경영체 및 예비인증 경영체 등 약 150명

❍ 내용 : 인증제 등 농촌융복합산업활성화사업 안내 및 성과 홍보,

□ 하반기 합동워크숍

❍ 일정 : 2020년 11월∼12월

❍ 장소 : 부여 롯데리조트(예정)

❍ 대상 : 농촌융복합산업 인증경영체 및 예비인증 경영체 등 약250명

❍ 내용 : 2020년 농촌융복합산업활성화사업 추진성과 홍보 및 2021년 상업추진 방안 논의 등

마. 예산계획 : 35,340천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	35,340	39,250	△3,910
합동워크숍 (711-220 행사홍보비)	35,340	39,250	△3,910	○ 상반기합동워크숍 운영 : 8,340천원 - 46천원×180명=8,340천원 - 장소임차, 식비/다과비/강사료 등
				○ 합동워크숍 운영 : 27,000천원 - 108천원×250명=27,000천원 - 장소임차, 숙박비, 식비/다과비/강사료 등

□ 추진일정

세부추진 계획		1월				2월				3월					4월			5월	6월		7월			8월			9월		10월			11월		12월
인증 평가 운영	사업자인증심사 및 평가 추진 (재인증포함)
										1차 선정 (신규/재인증)									2차 선정 (신규/재인증)					3차 선정 (신규/재인증)			4차 (재인증)					4차선정 (신규)
홍보	사업자 인증제 홍보									경영체 상품소개 리플릿 제작									농부1
		연중
			인증제 홍보 리플릿 제작																															농부2
인증 사업자 사후 관리	인증자 역량강화교육
										1차								2차									3차					4차
	우수사례경진대회 운영
																			충남 3회 우수사례 경진대회 운영
	모니터링 조사
																		1차 위탁조사						모니터링 전수조사/분석										제출
인증사업자 발굴	사전설명회
창업 교육	창업기초(스타트업 스쿨) 교육
			⇤ 창업기술과정 ⇥																					⇤ 창업기술과정 ⇥
							창업기초 1기				창업기초 2기
네트 워킹 및 역량 강화	충남 6차산업 활성화 지원
				견학
	충남6차산업 활성화를 위한 리뷰 워크숍
																			상반기 합동워크숍													하반기 합동워크숍
인증 사업자 사후 관리	이달의 농촌융복합 산업인 발굴 추천
								⇤ 이달의 농촌융복합산업인 발굴 추천 ⇥

1-2. 2020년 사업자인증평가 및 사후관리 예산 총괄표

(단위 : 원)

구 분		2020	2019	증감	산 출 내 역
계		344,000	386,000	△42,000
○ 인증사업자 발굴		84,553	133,884	△49,331	○ 사전(순회)설명/상담회 운영 : 6,260천원 ○ 인증사업자 인증제 홍보 : 38,293천원 ○ 창업 교육 : 40,000천원 - 스타트업 스쿨 위탁 교육(창업기초 40명, 창업기술 30명) - 전통주, 전통식품, 제조가공, 체험교육 관광 등 수요자 중심 교육 신설
○ 인증‧평가 운영		39,380	65,200	△25,820	○ 인증평가 심사선정 : 39,380천원
○ 인증사업자 사후관리		57,250	34,904	22,346	○ 우수사례경진대회 운영 : 10,650천원 ○ 모니터링 조사 : 40,000천원 ○ 인증사업자 역량강화 교육 : 6,600천원
○ 네트워킹 및 역량강화		39,340	46,050	△6,710	○ 충남6차산업활성화 지원 : 4,000천원 - 선진지 견학 : 50천원(1인)×80명=4,000천원 ○ 합동워크숍 운영 및 네트워킹 강화 : 35,340천원 - 상반기 합동워크숍 : 8,340천원 - 하반기 합동워크숍 : 27,000천원
○ 인건비	인건비	74,085	66,596	7,489	○ 인건비 합계 : 74,085천원 - 정규직(관리7급) : 36,556천원 • 인건비 : 2,134,200천원×1인×12월=25,611천원 • 정액급식비 : 130천원×1인×12월=1,560천원 • 초과근무수당 : 75천원×1인×12월=900천원 • 가족수당 : 60천원×1인×12월=720천원 • 퇴직급여 : 38,431,000원×10.%=3,843천원 • 법정부담금 : 38,431,000원×10.2%=3,922천원 - 사업운영 인력 : 37,529천원 • 인건비 : 2,452,500원×1인×12월=29,430천원 • 정액급식비 : 130천원×1인×12월=1,560천원 • 퇴직급여 : 32,372,000원×10.%=3,237천원 • 법정부담금 : 32,372,000원×10.2%=3,302천원
○ 수행 경비	전국지원센터 활동비	2,600	2,600	0	○ 연회비 : 1,000천원×1회=1,000천원 ○ 활동비 : 100천원×8명×2회=1,600천원
	일반수용비	2,160	3,084	△924	○ 우편발송료 : 300천원×1식=300천원 ○ 소모품비 : 1,00천원×10회=1,000천원 ○ 인쇄비(보고서 등 자료) : 172천원×5회=860천원
	기 타	31,132	20,682	10,450	○ 장비임차료 : 복사기 250천원×12월=3,000천원 ○ 차량렌트 : 카니발 990천원×12월=11,880천원 ○ 렌트카 운영비(유류/통행료) : 300천원×12개월=3,600천원 ○ 국내여비 : 20천원×5명×20회=2,000천원 ○ 신원보증보험 : 2명×56천원=112천원 ○ 보조사업 회계검사 : 6,600천원×1식=6,600천원 ○ 회의운영비 : 회의운영 15천원×13명×12회=2,340천원 ○ 업무역량강화 : 워크숍 강의료 등 800천원×2회=1,600천원
○ 위탁사업비		13,500	13,000	500	○ 270,000천원×5%=13,500천원

※ 세부 집행계획수립 과정에서 예산내역은 변경될 수 있음

2		2020년 전문상담 및 현장코칭

전년도 추진실적 및 개선점

1. 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 01. 01∼2019. 12. 31

❍ 사 업 비 : 186,000천원(국비 : 93,000천원, 지방비 : 93,000천원)

2. 추진실적

❍ 현장코칭 실적

- 195건 / 유형1(현장코칭) 177건, 유형2(디자인) 패키지 18건 시행

연도별	계	ICT	농촌 관광	경영 전략	마케팅/홍보/디자인	제품 개발/가공기술	음식개발	지적재산권	재무	공장신증축	수출	품질관리/ 법규준수/ 위생관리/ 공정관리
계	870	60	141	88	230	175	5	17	12	22	5	115
2015	115	-	18	22	47	2	-	-	-	-	-	26
2016	200	-	33	4	92	44	-	-	1	14	-	12
2017	179		34	4	50	63			1			27
2018	181	30	26	29	17	49	-	4	8	8	-	10
2019	195	30	30	29	24	17	5	13	2	-	5	40

❍ 시군·별 추진실적

연도별	계	천안	공주	보령	아산	서산	논산	계룡	당진	금산	부여	서천	청양	홍성	예산	태안
계	870	47	158	33	44	90	84	17	51	54	27	57	76	47	43	42
2015	115	9	26	4	14	4	2	1	4	5	6	19	7	4	6	4
2016	200	13	51	4	4	10	13	4	15	15	4	17	28	-	15	7
2017	179	11	25	5	7	24	36		12	4	9	10	11	6	13	6
2018	181	8	24	14	13	21	16	8	8	17	4	11	11	15	7	4
2019	195	6	32	6	6	31	17	4	12	13	4	0	19	22	2	21

3. 아쉬운점

❍ 현장코칭 전문위원 참석 저조로 코칭결과 공유 미흡

❍ 현장코칭 전문위원 시스템 관련 교육 필요

- 신규 전문위원 등 시스템 사용 미숙으로 인한 애로사항 발생

4. 개선사항

❍ 전문위원 결과 공유를 위한 코칭단 회의 일정 미리 공지 (최소 한달전)

❍ 전문위원과 농업경영체 간의 만남의 장 마련 (코칭 현장상담 및 접수 진행)

❍ 전문위원 대상 현장코칭 추진 절차 등 교육 필요

2-1. 2020년 전문상담 및 현장코칭

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 1월∼12월

❍ 사 업 비 : 286,000천원(국비 143,000천원/ 지방비143,000천원)

❍ 사업목적

- 농가 및 경영체의 애로사항을 전문가 지원을 통해 해결해 주므로          농업과 농촌의 융복합산업화 촉진 및 활성화

❍ 지원대상 : 농업인, 농업법인, 농촌소재 협동조합․법인, 농촌체험휴양마을,    작목반, 들녘경영체, 농협 등(농업경영체 등록확인 가능한 농업인 및 경영체)

❍ 주요내용

- 농업경영체의 애로사항 해결을 위한 전문가 맞춤 컨설팅 지원

- 디자인 패키지를 통한 제품 개선

- 신규전문위원 발굴 및 전문위원 결과 공유를 위한 코칭단 운영

- 현장코칭 판촉 홍보를 통한 충남 농촌융복합산업 홍보

❍ 지원조건 및 내용

- 현장코칭 : 경영체당 최대 4회(코칭 유형1)

- 패키지/디자인 코칭 : 최대 2품목(코칭 유형2)

* 유통채널 입점을 전제로 제품 패키지 개선이 필요한 경우 2품목 6,000천원까지 지원가능

- 보육매니저 : 최대 12개월(코칭 유형3)

※ 코칭은 동일한 분야 또는 각각 다른 분야로 신청 가능

구분	지원금액	비고
① 유형 1	회당 500천원(보조 400천원, 자부담 100천원)	최대 4회
② 유형 2	회당 3,000천원(보조 2,400천원, 자부담 600천원)	최대 2품목
③ 유형 3	회당 1,000천원(보조 800천원, 자부담 200천원)	최대 12개월

❍ 사업목표

- 총괄목표 : 코칭 건수 - 총 317건 (디자인 및 보육매니저 포함)

* ‘15) 115건 ⇨ ‘16년) 200건 ⇨ ‘17) 179건’⇨ ‘18년) 181건 ⇨ ‘19년) 195건(이월사업비 포함 실적)

- 분야별 성과지표

구 분	성 과 지 표	측 정 방 식	'19 실적	'20 목표
코칭단 회의	운영 횟수	⋅코칭단 운영	3	3
현장코칭	애로사항 해결	⋅코칭 건수(유형 1)	177	290
	패키지 등 포장디자인 개선	⋅디자인 개선 상품 수(유형 2)	18	24
	보육매니저 운영	⋅경영체 수(유형 3)	-	3
홍보	판촉등 홍보 내용	⋅홍보활동 건수	5	5
모니터링	경영체 및 전문가 모니터링	⋅경영체 및 전문가 면담 건수	-	10
만족도	설문지 운영	⋅설문을 통한 점수	-	80.0

□ 세부추진 계획

가		현장코칭 운영

1. 사업목적

❍ 농업 경영체의 경영 전반에 대한 애로사항을 전문가의 현장방문 코칭을       통해 해결

2. 사업개요

❍ 일    정 : 2020년 1월∼12월

❍ 지원대상 : 농업인, 농업법인, 농촌에 소재한 농업관련 협동조합

법인, 농촌체험휴양마을, 작목반, 들녘경영체, 농협 등

※ 기본요건 : 농업경영체 등록확인 가능한 농업인 및 경영체

❍ 사 업 량 : 317건 (유형1 코칭 290건/유형2 코칭 24건/유형3 코칭 3건)

❍ 소요예산 : 20,000천원

❍ 주요내용

- 농업경영체의 애로사항 해결을 위한 전문가 맞춤 컨설팅 지원

- 디자인 패키지를 통한 제품 개선

- 경영에 필요한 전문분야별 전문가 그룹 구성을 통한 코칭 지원

3. 사업계획

❍ 일반코칭(유형1)

- 지원조건 : 농업인 및 농업법인 등

- 사 업 량 : 290건 *경영체당 최대 4회(2,000천원)까지 지원 가능

- 사 업 비 : 116,000천원(자부담 20% 별도)

* 코칭비용(1회당) : 500천원(지원 400천원, 자부담 100천원)

- 주요내용 : 전문위원 현장 맞춤형 코칭

❍ 디자인패키지(유형 2)

- 지원조건 : 유통채널 입점을 전제로 제품패키지 개선이 필요한 경영체

* 신청 시 관련 증빙 제출 (오프라인: 상품진열 사진, 온라인: URL)

- 사업량 : 24개 품목(1개 경영체 최대 2개 품목으로 제한)

- 사업비 : 57,600천원(자부담 20% 별도)

* 코칭비용(회당) : 총 3,000천원(지원 2,400천원, 자부담 600천원)

- 주요내용 : 제품 포장디자인 개선 등

❍ 보육매니저(유형 3)

- 지원조건 : 일반코칭 지원대상과 동일함

- 사 업 량 : 3개소(10개월)

- 사 업 비 : 24,000천원(자부담 20% 별도)

* 개소당 : 최대 8,000천원 지원

- 주요내용 : 보육매니저를 활용한 경영체 전반 코칭

- 추진 세부 계획

* 대상 경영체 : 농촌융복합산업화 자금 지원 경영체 등

* 보육 매니저 선발 : 창업보육매니저 자격증 보유자 및 동등이상의 위원 선발

* 보육 기간 및 방문주기는 경영체가 선택/ 월 최대 100만원 지급/ 방문 시간에 따라 지급(월 4시간 이상 기준)

(예시 1) 5개월간 월 2회 이상 방문 또는 3개월간 월 1회 이상 방문

(예시 2) 월 2회 × 2시간 = 4시간 또는  월 1회 × 4시간 = 4시간

❍ 추진일정(안)

- 코칭 계획 수립 및 공고 : 2월∼3월

- 코칭 대상 접수 및 선정 : 2월

- 코칭전문가 구성 및 운영 : 연중

❍ 특이사항

- 전문가 매칭은 센터의 자체 내부 협의로 경영체에 매칭

(유형별 전문가를 순차적으로 매칭)

4. 소요예산 :197,600천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	197,600	108,000	89,600	(경영체 자부담 20% 별도)
코칭비	197,600	108,000	89,600	○ 일반 코칭 : 400천원×290건=116,000천원 ○ 디자인패키지 : 2,400천원×24품목=57,600천원 ○ 보육매니저 : 800천원×10개월×3건=24,000천원

나		코칭단 회의 운영

1. 사업목적

❍ 코칭위원, 사업관리 및 시행기관 간 정보교류를 통한 애로사항 파악       및 개선방안 도출

❍ 우수한 사례 공유를 통해 수요 지향적 코칭을 유도 및 코칭의 질 향상

2. 사업개요

❍ 일  정 : 3회/년(3월, 7월, 11월)

❍ 장  소 : 충남농업6차산업센터 교육장 등

❍ 대  상 : 코칭전문가, 道 및 시·군 담당 등

❍ 소요예산 : 18,000천원

❍ 주요내용

- 분기별 전문가 결과 공유를 통한 네트워크 구축 및 우수사례 홍보·

발굴, 코칭 개선방안 토의

- 전문위원 현장코칭 시스템 및 유의사항 등 교육을 통한 역량강화

3. 사업계획

❍ 1차 코칭단회의

- 목    적 : 코칭위원 위촉 및 현장코칭 운영관련 교육 실시

- 추진일정 : 2020년 3월 중

- 참석대상 : 코칭전문가, 道·시·군 담당자, 6차센터 등

- 주요내용 : 현장코칭 전문가의 재위촉 및 추가위원 위촉, 코칭방법

논의 및 코칭범위‧기준 안내 등

❍ 2차∼3차 코칭단회의

- 목    적 : 코칭계획 및 결과 공유를 통한 코칭 전문가의 역량강화 및 환류

- 추진일정 : 2차(7월), 3차(11월)

- 참석대상 : 코칭전문가, 道·시·군 담당자, 6차센터 등

- 주요내용 : 분기별 우수코칭사례 발표, 코칭계획 및 결과 공유 등

4. 소요예산 : 18,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	18,000	15,000	3,000
회의 운영비	18,000	15,000	3,000	○ 참석수당 : 100천원×50명×3회=15,000천원 ○ 회의식대 : 10천원×60명×3회=1,800천원 ○ 다과비 : 5천원×60명×3회=900천원 ○ 현수막 및 엑스배너 제작 : 100천원×3회=300천원

다		홍보 운영

1. 사업목적

❍ 충남 농촌융복합산업 현장코칭의 적극적인 참여를 유도하기 위해

현장코칭 신청·접수 등 사업 안내

2. 세부홍보방법

❍ 리플릿 제작

- 경영체의 애로사항 및 신청방법 해결을 위한 자료 배포

- 도내 기술센터 및 기술원 농업인 교육생 배포 및 홍보

- 센터에 비치하여 방문하는 농업인 및 경영체 배포

❍ 홈페이지 팝업 광고

- 6차산업·도·시·군 홈페이지 게시판 및 팝업 활용 홍보

❍ 판촉물 제작을 통한 홍보물 배포

- 시·군 기술센터 및 기술원 농업인 교육생 대상 판촉 홍보

- 도내 박람회 및 행사에 참여하여 판촉 홍보 추진

- 판촉 홍보(예시)

❍ SNS 및 밴드 공지, 경영체 문자를 통한 홍보 활동 전개

3. 소요예산 : 18,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	18,000	11,300	6,700
행사홍보비	18,000	11,300	6,700	○ 리플릿 : 5,000천원×1식=5,000천원 ○ 판촉물 : 3천원×2,000개=6,000천원 ○ SNS 홍보 : 6,000천원×1식=6,000천원 ○ 문자충전 : 500천원×2회=1,000천원

□ 추진일정

구분	주요 추진 내용
1월~3월	- 사업계획 수립 - 사업설명회 개최(현장코칭을 통한 온라인몰 상세페이지 제작 지원) 현장코칭 신청 접수 신규 코칭 위원 추가 선발 코칭단 위촉 및 워크숍 추진(1차)
4월~6월	현장코칭 추진
7월~9월	현장코칭 추진 코칭단 워크숍(2차) : 7월
10월~12월	현장코칭 추진 코칭단 워크숍(3차) : 11월 - 사업 정산, 결과보고

주요 추진 내용	1월	2월	3월	4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월	11월		12월
신청 상담 및 접수
			연중 상담 및 접수
현장코칭 홍보	계획수립
		제작 및 제본		현장코칭 홍보 활동 전개
보육매니저 코칭 모집 및 선정
		모집	선정	보육매니저 추진
현장코칭 모집 및 운영
		연중 모집·매칭
코칭단 운영
			1차							2차							3차
현장코칭 모니터링 추진
		3건	3건	3건		3건		3건		3건		3건		3건		3건	3건
만족도조사
사업 정산 및 보고서 작성

2-2. 2020년 전문상담 및 현장코칭 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		2020	2019	증감	산 출 내 역
계		286,000	186,000	100,000	(경영체 자부담 20% 별도)
○ 코칭비		197,600	108,000	89,600	○ 일반 코칭 : 400천원×290건=116,000천원 ○ 디자인패키지 : 2,400천원×24품목=57,600천원 ○ 보육매니저 : 800천원×10회×3건=24,000천원
○ 코칭단 회의운영비		18,000	15,000	3,000	○ 참석수당 : 100천원×50명×3회=15,000천원 ○ 회의비식대 : 10천원×60명×3회=1,800천원 ○ 다과비 : 5천원×60명×3회=900천원 ○ 현수막 및 엑스배너 제작 : 100천원×3회=300천원
○ 행사홍보비		18,000	11,300	6,700	○ 리플릿 : 5,000천원×1식=5,000천원 ○ 판촉물 : 3천원×2,000개=6,000천원 ○ SNS 홍보 : 6,000천원×1식=6,000천원 ○ 문자충전 : 500천원×2회=1,000천원
○ 인건비		35,604	33,584	2,020	○ 인건비 : 2,134,200원×1인×12월=25,610,400원 ○ 정액급식 : 130,000원×1인×12월=1,560,000원 ○ 초과근무 : 69,000원×1인×12월=828,000원 ○ 퇴직급여 : 37,639,000원×10%=3,763,900원 ○ 법정부담 : 3,842,000원×1식=3,842,000원
○ 수행 경비	여비	2,000	2,000	0	○ 여비 국내 : 50천원×40회=2,000천원
	도서 인쇄비	1,000	6,250	△5,250	○ 코칭단 워크숍 복사제본 : 5천원×50명×4회=1,000천원
	소모품비	796	516	280	○ 위촉장 및 용지, 명패 등 : 796천원×1식=796천원
	공공요금	500	50	450	○ 우편요금 등 : 500천원×1식=500천원
○ 위탁관리비		12,500	9,300	3,200	○ 총사업비 250,000천원×5%

3		지역단위 안테나숍 운영

전년도 추진실적 및 개선점

1. 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 01. 01∼2019. 12. 31

❍ 사 업 비 : 340,000천원(국비 170,000천원, 지방비 170,000천원)

2. 추진실적

❍ 충남 농촌융복합산업 안테나숍(3개소) 운영 : 2019년 총 매출 2,010,074천원, 5년간 누적매출 6,700,045천원

(매출액: 천원)

설치장소	운영기간	매출액(천원) (2015년)	매출액(천원) (2016년)	매출액(천원) (2017년)	매출액(천원) (2018년)	매출액(천원) (2019년)	누적 매출액 (천원)
합 계		310,983	883,748	1,646,647	1,848,593	2,010,074	6,700,045
갤러리아백화점 센터시티점(천안)	2015.05.16. ~현재	224,179	775,676	643,220	700,693	569,951	2,913,719
갤러리아백화점 타임월드점(대전)	2016.10.04. ~현재	-	54,344	605,925	708,966	909,444	2,278,679
롯데아울렛 부여점 충남향토특산물관	2016.12.02. ~현재	-	22,981	397,502	438,934	530,679	1,390,096
㈜농협대전유통 (대전)	2015.08.01. ~2016.03.30	86,804	30,747	-	-		117,551

❍ 충남 농촌융복합산업 제품판매장 : 2019년 총매출 485,357천원, 2년간 누적매출 824,887천원

(매출액: 천원)

설치장소	운영기간	매출액(천원) (2018년)	매출액(천원) (2019년)	누적 매출액 (천원)
합 계		339,530	485,357	824,887
논산계룡농협	2017.12.08. ~ 현재	156,455	159,645	316,100
논산농협	2017.12.08. ~ 현재	27,784	6,258	34,042
신평농협 (행담도휴게소)	2017.12.08. ~ 현재	131,904	179,637	311,541
(주)네이처 농업회사법인	2018.08.31. ~ 현재	10,046	25,014	35,060
산수가족 영농조합법인	2018.12.08. ~ 현재	6,434	7,703	14,137
논산계룡축협	2018.12.13. ~ 현재	1,459	31,487	32,946
공주알밤홍보판매장	2019.11.01. ~ 현재		75,613	75,613
피나클랜드	2017.12.08. ~ 2019.01.30	5,448		5,448

❍ 충남 우수농식품 카탈로그 제작 및 배포

- 2019 설날 카탈로그 : 11,000부, 70개 경영체, 300개 제품 수록

- 2019 추석 카탈로그 : 2,000부, 69개 경영체, 275개 상품 수록

❍ 충남 농촌융복합산업 제품 품평회(5회), 45명 바이어, 77개 경영체, 198개 상품 참여

번호	품평회명	날짜	바이어(명)	참여기업(제품)수	비고
1	충남 농촌융복합산업 안테나숍 및 제품판매장 입점 품평회	2019.06.11	8	37개 기업(96)	판로자립화 사업 연계
2	충남 농촌융복합산업 안테나숍 및 제품판매장 입점 품평회	2018.08.26	8	14개 기업(35)
3	충남 농촌융복합산업 안테나숍 및 제품판매장 입점 품평회	2019.10.01	5	9개 기업(25)
4	충남 농촌융복합산업 안테나숍 및 제품판매장 입점 품평회	2019.11.19	8	9개 기업(23)
5	충남 농촌융복합산업 안테나숍 및 제품판매장 입점 품평회	2019.12.17	8	8개 기업(19)

❍ 충남 농촌융복합산업 안테나숍 팸투어 시행

- 안테나숍 인플루언서 팸투어 시행(12명/블로그 5명, 유튜브 2명, 인스타그램 5명)

- 안테나숍 인지도 제고, SNS홍보를 통한 농촌융복합상품 신뢰도 향상

※ 팸투어 2주간 온라인 노출 수 6만회로, 유사한 노출회수를 보장하는 머니투데이 뉴스(6.8만회)의 주요지면 광고비가 평균적으로 4천만원 수준임을 감안할 때 650만원의 예산으로 6배 이상의 효과를 거두었음.

3. 아쉬운점

❍ 꾸러미 상품 개발 상품화 지연

❍ 대전 안테나숍 인테리어 공사로 인한 매출 공백 발생

4. 개선사항

❍ 안테나숍 입점품평회에 담당자 및 매니저 당연직 위원 위촉

❍ 입점품평회를 통한 기존 입점 경영체의 무분별한 입점 개선

❍ 미스터리 쇼핑을 통한 소비자 요구 반영(부여아울렛 조명 개선 등)

3-1. 2020 지역단위 안테나숍 운영

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 1월∼12월

❍ 사 업 비 : 244,700천원(국비: 122,350천원, 지방비: 122,350천원)

❍ 사업목적

- 도내 농촌융복합산업 인증사업자, 향토제품 등의 홍보・판매를 통해       판로를 모색하고, 소비자의 요구와 트렌드를 파악하여 시장친화적인       제품개발 및 마케팅 활성 촉진

- 소비자의 왕래가 많은 대형유통업체 내에 Shop in Shop 형태의 안테나  숍을 설치하여 농촌융복합산업 사업자 생산제품, 향토제품 등에 대한 소비자의 반응 및 성향을 파악하고 이에 대한 피드백 과정을 통해 제품개발에 반영하는 마케팅 활동거점으로 활용

❍ 사업내용

- 충남 농촌융복합산업 제품판매장 신규 개설

- 기존 안테나숍 계속 운영 및 안테나숍 입점 상품 발굴 품평회

- 안테나숍 입점 설명회(간담회) 및 역량강화 교육

- 소비자 반응도 조사 및 안테나숍 홍보·마케팅, 안테나숍 운영 대행위탁

❍ 분야별 성과지표

구분	2019년 성과	2020년 목표	비 고
제품판매장 (시군)운영 추가	1개소(1시군 1개소)	1개소	총 8개소
기존 안테나숍 (도 안테나숍)	3개소(천안, 대전, 부여) - 천안갤러리아백화점 - 대전갤러리아백화점 - 부여아울렛	3개소(천안, 대전, 부여) - 천안갤러리아백화점 - 대전갤러리아백화점 - 부여아울렛
안테나숍 매출	안테나숍(3개소) 총매출액 2,010,754천원	안테나숍(3개소) 2019년 대비 5% 이상 매출 신장 (총 목표액 2,111,292천원)

□ 세부추진 계획

가		안테나숍 운영

1. 안테나숍 설치·운영·철거에 따른 비용(인테리어 등)

가. 제품판매장 신규 개설(1개소)

❍ 추진목적 : 다양한 마켓플레이스 확보를 통한 농촌융복합산업 활성화

❍ 추진방법 : 자체수행(공고, 평가, 선정 등)

❍ 추진기간 : 2020년 1월∼11월, 1개소

❍ 소요예산 : 5,000천원(인테리어 및 간판 설치 등)

※ 現 제품판매장 운영(7개소) : 논산(2), 당진(1), 예산(1), 태안(1), 계룡(1), 공주(1)

지역	상호명	지역	상호명
논산(2)	논산계룡농협, 논산농협	예산(1)	산수가족
당진(1)	당진신평농협(행담도휴게소)	태안(1)	네이처
공주(1)	알밤홍보판매장(공주한옥마을)	계룡(1)	논산계룡축산농협

나. 예산계획 : 5,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	5,000	26,000	△21,000
안테나숍 (제품판매장)개설, 운영, 철거 등 비용	5,000	26,000	△21,000	○ 제품판매장(1개소) : 5,000천원×1개소=5,000천원

나		안테나숍 입점상품 발굴품평회(2회)

❍ 추진목적 : 안테나숍, 제품판매장 신규 상품 입점을 위한 품평회

❍ 추진방법 : 자체수행

❍ 추진일정 : 3월, 7월

❍ 주요내용

- 안테나숍 신규 입점상품 발굴 품평회 운영

- 기존 안테나숍 입점업체 가운데 부실업체 퇴출, 신규 업체 진입하여 순환구조 형성을 위해 다양한 상품 발굴 품평회

❍ 품평회 심사위원 : 유통업체 MD, 유통전문가, 유통 파트리더 등

<안테나숍 입점 품평회 계획(안)>

구분	1회	2회
추진일정	3월	7월
추진장소	충남농업6차산업센터 교육장
추진내용	안테나숍 및 제품판매장 입점품평회

❍ 소요예산 : 3,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	3,000	17,000	△14,000
○ 입점 상품 발굴 품평회	3,000	17,000	△14,000	○ 심사수당(품평회) : 300천원×5명×2회=3,000천원

다		안테나숍 입점 설명회(간담회) 및 역량강화 교육(1회)

❍ 추진일정 : 6월 예정

❍ 추진방법 : 자체 수행(강사섭외, 교재 제작 등)

❍ 주요대상 : 농촌융복합산업 안테나숍 입점 업체

❍ 주요내용

- 입점설명회를 통한 신규 경영체의 안테나숍 입점 준비 지원

- 이전 품평회 Feedback을 통한 경영체의 취약 진단

- 간담회를 통한 안테나숍 입점 경영체 애로사항이나 정보 공유

- 전문가 초빙을 통한 식품표기법, 품질, 원가 등 심화 교육

필수 과목	추가 과목
식품표기법의 이해 허위과대광고의 이해 품질관리(QC/QA)의 이해 고객만족 경영 재무제표 및 PL을 통한 원가분석 가격정책과 유통망 운영 전략	협상의 방법론 비즈니스 매너 오픈마켓 입점의 이해 브랜드와 디자인 전략 지식재산권의 이해 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호

❍ 소요예산 : 1,940천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	1,940	19,000	△17,060
안테나숍 입점 설명회 및 역량강화 교육	1,940	19,000	△17,060	○ 강사료 : 300천원×4명×1회=1,200천원 ○ 홍보물(현수막, X배너) 제작 : 165천원×1회=165천원 ○ 교육다과비 : 3천원×30인×1회=90천원 ○ 교재인쇄비 : 8천원×30인×1회=240천원 ○ 강의소모품비 : 245천원×1회=245천원

라		안테나숍 소비자 반응도 조사

❍ 추진목적 : 안테나숍 및 입점 상품에 대한 소비자의 성향 및 반응을 파악하여 개선을 도모하고 충남농촌융복합 경영체의 신상품 개발 방향 도출을 위한 기초자료로 활용

❍ 조사시기 : 3월∼11월 예정

❍ 조사장소 : 안테나숍 전체 대상

❍ 추진방법 : 전문 조사기관 위탁 및 자체수행(FGI 등)

❍ 조사대상 : 안테나숍 및 전체 판매장 입점 상품구매 소비자 (1,000명 내외)

❍ 조사방법 : 판매현장에서의 소비자 대면 면접조사

❍ 설문구성 : 안테나숍 인지도, 포장재, 용기, 제품의 내・외적 요소에 대한 만족도 평가, 상품의 단점과 개선이 필요한 사항 확인, 안테나숍에 판매되는 상품에 대한 소비자 만족도 조사, 안테나숍 근무직원 인터뷰, 비선호 상품 소비 활성화 대안 모색을 위한 면접조사, 미스터리쇼핑, FGI

❍ 소요예산 : 10,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	10,000	45,000	△35,000
소비자 반응조사	10,000	45,000	△35,000	○ 소비자반응도 조사(위탁) : 10,000천원

마		안테나숍 홍보·마케팅

가. 안테나숍 운영을 위한 홍보물 제작(쇼핑백, 판촉물 등)

❍ 제작목적 : 안테나숍 홍보 및 운영을 위한 상품 판매용 쇼핑백, 판촉물, 판매직원 근무복 등 홍보물 제작

❍ 소요예산 : 5,000천원

나. 온라인 홍보마케팅

❍ 추진목적 : 안테나숍 입점 우수상품의 유튜브 홍보 및 유관마켓 입점

❍ 추진방법 : 자체수행, 입점 우수상품(2개)에 대한 광고홍보비 지원

❍ 추진대상 : 유튜브 커뮤니티몰(데마시안, 김용민닷컴 등)

❍ 소요예산 : 5,000천원

다. 예산계획

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	10,000	33,568	△23,568
행사홍보비	10,000	33,568	△23,568	○ 홍보물 제작(포장재) - 종이백, 친환경비닐봉투 등 : 5,000천원×1식=5,000천원 ○ 온라인 홍보마케팅(유튜브 등) - 온라인 홍보마케팅 : 5,000천원×1식=5,000천원

바		안테나숍 운영 위탁 관리

❍ 추진목적 : 안테나숍 3개소 운영에 대한 위탁 대행

구분		내용
기존	천 안 갤러리아 백 화 점	· 채용 기간 : 2020년 2월~12월(11개월) · 고정 판매사원 : 2명(매니저 1명, 일반사원 1명) ※ 기본 운영 시간 : 10:30 개장 ~ 20:00 폐점(주말 20:30)
	대 전 갤러리아 백 화 점	· 채용 기간 : 2020년 2월~12월(11개월) · 고정 판매사원 : 2명(매니저 1명, 일반사원 1명) ※ 기본 운영 시간 : 10:30 개장 ~ 20:00 폐점(주말 20:30)
	롯데아울렛 부 여 점	· 채용 기간 : 2020년 2월~12월(11개월) · 고정 판매사원 : 2명(매니저 1명, 일반사원 1명) ※ 기본 운영 시간 : 10:30 개장 ~ 20:30 폐점(주말 21:00)

❍ 추진방법 : 나라장터를 통한 입찰 위탁대행 업체 선정

- 안테나숍 운영(천안·대전·부여) 입찰 공모 준비(2020년 1월∼2월)

○ 인건비

충청남도 생활임금 고시에 따른 `2020년 임금 기준 지급 적용

○ 제수당

제수당(간접노무비)의 경우 시간외근무수당, 휴일수당, 대체근무자 인건비 포함

○ 4대보험료

국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료, 산재보험료, 고용보험료

○ 일반관리비

- 일상의 운영에서 발생하는 수리비, 소모품비, 인터넷 등의 요금

- 노트북(PC, SW)등은 자산취득이 되지 않도록 렌트 형태로 일반관리비 계상

❍ 추진기간 : 계약일로부터 2020년 12월 말 까지

❍ 추진내용 : 안테나숍 3개소 운영에 대한 위탁 대행

❍ 소요예산 : 200,900천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	200,900	166,080	34,820
안테나숍 운영 위탁 대행	200,900	166,080	34,820	○ 직접노무비 : 11,377천원(6인) X 12개월=136,524천원 ○ 제수당 : 1,418천원(6인) X 12개월=17,016천원 ○ 4대보험료 : 1,765천원(6인) X 12개월=21,180천원 ○ 일반관리비 : 659(수리비, 인터넷 등) X 12개월=7,917천원 ○ 부가가치세 : 182,637원×10%=18,263천원

□ 추진일정

구분	주요 추진 내용
1월	- 안테나숍별 설명절선물세트 부스 운영 및 전단지 제작 배포 - 세부시행계획 수립
2월~3월	- 제품판매장 신규개설 계획수립 및 공고 - 안테나숍 소비자 반응도 조사 (입찰 선정) - 안테나숍 운영 위탁 대행 - 안테나숍 입점상품 발굴품평회(1)
4월	- 제품판매장 신규개설 현장평가 및 선정 - 소비자 반응도 조사(1)
5월	- 소비자 반응도 조사(2)
6월~7월	- 안테나숍 입점 설명회 및 역량강화 교육 - 제품판매장 개설 - 소비자 반응도 조사 환류 교육(경영체 및 안테나숍 직원 대상) - 안테나숍 등 입점상품 발굴품평회(2)
8월	- 소비자 반응도 조사(3) - O2O(Offline to Online) 마케팅 전략에 따른 우수 상품 온라인 론칭
9월~11월	- 소비자 반응도 조사(FGI) 시행
12월	- 사업 정산, 결과보고

주요 추진 내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
안테나숍 운영
		안테나숍 운영 위탁업체 선정
입점발굴 품평회
			품평회				품평회
간담회 및 역량강화 교육
						역 량 강 화 교 육
안테나숍 홍보마케팅
소비자반응조사
온라인 프로모션 진행
사업 정산 및 보고서 작성

3-2. 지역단위 안테나숍 운영 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		2020년	2019년	증감	산 출 내 역
합계		244,700	340,000	△95,300
본사업	○ 안테나숍(제품판매장)개설, 운영, 철거 등 비용	5,000	26,000	△21,000	○ 제품판매장(인테리어, 철거비용 등) - 5,000천원×1개소=5,000천원
	○ 입점 상품 발굴 품평회	3,000	17,000	△14,000	○ 심사수당(품평회) : 300천원×5명×2회=3,000천원
	○ 안테나숍 입점 설명회 및 역량강화 교육 위탁	1,940	19,000	△17,060	○ 강사료 : 300천원×4명×1회=12,000천원 ○ 홍보물(현수막, X배너) 제작 : 165천원×1회=165천원 ○ 교육다과비 : 3천원×30인×1회=90천원 ○ 교재인쇄비 : 8천원×30인×1회=240천원 ○ 강의소모품비 : 245천원×1회=245천원
	○ 소비자 반응도조사	10,000	45,000	△35,000	○ 소비자반응도 조사(위탁)×1식 : 10,000천원
	○ 안테나숍 홍보마케팅	10,000	33,568	△23,568	○ 홍보물제작(안테나숍 3개소) - 친환경 비닐봉투 : 5,000천원×1식=5,000천원 ○ 온라인 홍보마케팅(유튜브 등) - 홍보마케팅비 : 5,000천원×1식=5,000천원
	○ 안테나숍 운영 위탁 대행	200,900	166,080	34,820	○ 직접노무비 : 11,377천원(6인) X 12개월=136,524천원 ○ 제수당 : 1,418천원(6인) X 12개월=17,016천원 ○ 4대보험료 : 1,765천원(6인) X 12개월=21,180천원 ○ 일반관리비 : 659(수리비, 인터넷 등) X 12개월=7,917천원 ○ 부가가치세 : 182,637원×10%=18,263천원
	○ 인건비	0	19,456	△19,456	○ 전액 삭감
	○ 여비	2,400	3,000	△600	○ 안테나숍 운영 국내여비 : 50천원×2인×24회=2,400천원
	○ 일반수용비	9,270	6,700	2,570	○ 소모품비 : 645천원×6회=3,870천원 ○ 회의비(심사수당) : 200천원×7명×3회=4,200천원 ○ 회의비(식비) : 15천원×12명×5회=900천원 ○ 회의비(다과) : 5천원×12명×5회=300천원
	○ 위탁관리비	2,190	4,196	△2,006	○ 43,800천원(인건비 제외 총사업비)×5%=2,190천원

4		유통채널 판매플랫폼 구축

전년도 추진실적 및 개선점

1. 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 01. 01∼2019. 12. 31

❍ 사 업 비 : 80,000천원(국비 40,000천원, 지방비 40,000천원)

2. 추진실적

❍ 기획판매전(오프라인) 추진 실적(11회, 362,342천원 매출)

(금액단위: 천원)

회차	일정	장소	업체수	제품수	매출액 (천원)
합계			117	326	362,342
1회	2019.3.22~28	대전 갤러리아 백화점 타임월드	17	51	38,043
2회	2019.4.26~28	롯데 아울렛 부여점	36	90	44,186
3회	2019.6.21~27	롯데백화점 대전점(충남지회 운영 협업)	9	20	25,451
4회	2019.9.4~6	세종국책연구단지	13	38	27,507
5회	2019.9.9~10	삼성전자 천안캠퍼스	1	3	23,591
6회	2019.9.10~11	삼성디스플레이 아산캠퍼스	7	23	50,539
7회	2019.9.10~11	삼성전자 아산캠퍼스	1	3	13,550
8회	2019.9.25~27	균형발전박람회	5	16	2,654
9회	2019.10.12~13	6차산업 제주국제박람회	8	20	9,100
10회	2019.11.2~3	롯데 아울렛 부여점(야외 광장)	6	19	5,590
11회	2019.11.14~17	킨텍스(메가쇼2)	14	43	122,131

3. 아쉬운점

❍ 수도권 마켓 플레이스 확대 부족(SSM등)

❍ 온라인, 홈쇼핑 부문 마켓 플레이스 추가 진출 부족

4. 개선사항

❍ 삼성그룹 명절 판촉전 협업(전자 및 디스플레이로 확대)

❍ 저조한 매출실적의 마켓플레이스 지양(지방자치박람회 불참)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 1월∼12월

❍ 사 업 비 : 12,500천원(국비 6,250천원, 지방비 6,250천원)

❍ 추진목적

- 충남 농촌융복합산업 제품을 다양한 유통경로를 통해 유통업체에게 상생활동의 기회를 제공하고, 농촌융복합산업 사업자에게는 판로 및 홍보 기회 제공

- 소비시장에 충남 우수제품을 꾸준히 알리고 시장 적합성을 검증하기 위해 소비력이 큰 대형 마켓플레이스를 활용한 프로모션

❍ 사업내용

- 지역내외 기획판촉전 개최

- 추진방법 : 직접수행

- 참가대상 : 농촌융복합산업 인증 경영체, 안테나숍 입점 경영체 등 품평회 참가 경영체 ※ 신청 접수 시 밴드 및 홈페이지 적극 활용

- 지원방향 : 판촉전 참여 경영체 시식재료비/할인행사비 제공

- 지원기준 : 시식재료비 지원

* 참여업체별 1일 10만원(행사기간 7일 미만)

* 참여업체별 1일 5만원(행사기간 7일 이상)

* 지원 범위는 행사규모에 따라 변경가능하며 할인행사비도 이에 준함

❍ 사업목표

단위사업	2019년 실적	2020년	비 고
지역내외 판촉전	11회 (총 매출액 362,000천원)	5회 (총 매출액 175,000천원)	사업비 감액으로 사업량 축소

* 대전 타임월드, 천안 센터시티, 롯데 아울렛 부여점 소규모 판촉전 다수 시행

□ 세부추진 계획

1. 대도심 지역 충남농특산물 판촉전

❍ 행사개요(안)

1) 행 사 명 : 충청남도와 함께하는 충남특산물 판촉전

2) 추진장소 : 대도심(대전, 천안, 아산 등)

3) 추진방법 : 직접수행

4) 추진일정 : 연중 5회(추석, 김장철 등)

5) 참여경영체

- 공개 선발(안테나숍 입점경영체, 농촌융복합산업 경영체 등)

- 청년농, 여성농, 고령농, 소규모농 우선지원

6) 주요내용 : 충남농특산물 홍보 판촉전 및 프로모션 진행

7) 소요예산 : 12,500천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	12,500	33,600	△21,100
행사운영비 (대도심지역 판촉 등)	12,500	33,600	△21,100	○ 행사홍보비 2,500천원×5회=12,500천원 - 대전 타임월드 판촉전 - 천안 센터시티 판촉전 - 부여 아울렛 판촉전 - 삼성전자 추석 맞이 직원 대상 판촉전 - 삼성디스플레이 추석 맞이 직원 대상 판촉전

□ 예산계획 : 12,500천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산 출 내 역
계	12,500	80,000	△67,500
○ 기획판매전 행사운영(위탁 등)	12,500	73,600	△61,100	○ 행사홍보비 2,500천원×5회=12,500천원 - 대전 타임월드 판촉전 - 천안 센터시티 판촉전 - 부여 아울렛 판촉전 - 삼성전자 추석 맞이 직원 대상 판촉전 - 삼성디스플레이 추석 맞이 직원 대상 판촉전
○ 국내여비	0	1,000	△1,000	○ 전액 삭감
○ 일반수용비	0	3,400	△3,400	○ 전액 삭감
○ 위탁관리비	0	2,000	△2,000	○ 전액 삭감

□ 추진일정

구분	주요 추진 내용
1월	- 세부시행계획 수립
4월	- 대도심지역 충남특산물 판촉전 행사
9월~10월	- 추석명절세트 판매부스 운영(삼성그룹)
12월	- 행사 결과보고 - 사업 정산결과보고서 작성

주요 추진 내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
행사계획수립
대도심지역 충남특산물 판촉행사 운영
추석명절세트 판매부스 운영(삼성그룹)
사업 정산 및 보고서 작성

5		농촌산업화 기획평가체계 구축

전년도 추진실적 및 개선점

1. 사업개요

❍ 추진기간 : 2019. 01. 01∼2019. 12. 31

❍ 사 업 비 : 480,000천원(국비 240,000천원, 지방비 240,000천원)

2. 추진실적

❍ 농촌융복합산업대학 운영

구분	당초계획(명)		추진결과		교육만족도 (5점 만점)
	교육인원(명)	교육시간(hr)	교육인원(명)	교육시간(hr)
공통필수과정	140	52	145	39	4.50
창업기술	75	408	94	408	4.73
성장지원과정 (QC, QA, QM)	70	50	73	50	4.42
현장전문가양성	10	30	8	30	4.60
사업기획 전문과정	48	70	43	75	4.68
인증사업기획서 작성과정	50	20	16	10	4.90
총 계/평균	393	630	379	612	4.64

- 당초 목표인원 393명 ⇨ 379명으로 계획대비 96.4%%로 당초 목표보다 3.6% 목표 미달

※ 당초 계획되었던 식품마케터과정, 식품품질과정을 삭제하고 성장지원과정 증설, 인증사업계획서작성과정 2개 과정을 추가 개설하였으나, 개설 인원 미달로 1개 과정만 운영함.

- 교육만족도(5점 만점) : 평균 만족도는 4.64로 2018년 4.42보다 다소 높게 나타남.

❍ 공모사업 심사평가단 지원 및 사업대상 발굴 홍보

- 평가지원(서류 및 현장) :  8회(향토 1, 6차산업지구 1회, 농촌자원복합산업화 공모 6회)

- 사전 설명 및 상담회 운영 : 1회(17개 경영체 상담/컨설팅)

- 농촌자원복합산업화 지원 사업 및 성과 홍보 캘린더 제작․배포 : 2,000부

심사/평가 운영지원	경영체별 상담/컨설팅	사업 및 추진성과 홍보

❍ 농촌융복합산업(6차산업) 보조사업 모니터링 및 컨설팅

차수	일정	계 획	실 적	비고
1차	02.18~04.01	75	174	전수조사
2차	06.20~06.30	60	59	1차 미추진 및 부진경영체
3차	09.23~10.08	50	53	신규 및 부진 경영체
4차	11.11~11.29	50	47	신규 및 부진 경영체
합계		235	333

- 애로사항 175건 발굴을 통한 솔루션 및 현장코칭 연계 등 해결방안 제시

- 사전운영위원회 및 솔루션회의 등 총 5회(107명) 운영

‣ 모니터링 결과 환류 및 해결방안 제시, 모니터링 운영 개선방안 도출 등

- 사업계획 컨설팅 : 6회(향토산업육성사업 4회, 농촌자원복합산업화 2회)

사전 운영위원회	모니터링	솔루션회의

❍ 농촌산업 활성화 전문가 포럼 구성 및 운영

- 정기 자문회의 2회(25명), 수시자문회의 7회(40명), 포럼 2회(총 210명/전문가 83명)

‣ 충남 3농정책추진단 농촌융복합산업팀 활동지원, 시군별 전문자문단 운영활성화 및 자원 발굴 등

자문단 운영위원회	농촌융복합산업 전문가 포럼	인허가 실무 가이드북

- 소그룹연구활동 운영(3개 그룹) ; 가이드북그룹, 충남미래농업연구그룹, 6차산업 상품개발전략연구그룹 등)

‣ 충청남도 농촌융복합산업 인허가 가이드북 제작 및 배포 : 2,000부

❍ 충남농촌융복합산업 홈페이지 고도화 추진

- 농가 및 농촌융복합산업 경영체 스스로 자가진단과 길안내를 받을 수 있는 컨텐츠 개발 및 시스템 구축 완료

- 농촌융복합산업 교육관리 시스템구축 완료

- 리포팅 툴 Soft Ware 도입 : 1식

자가진단 및 길안내시스템구축	리포팅 툴 솔루션 도입	교육운영 및 관리 시스템구축

3. 아쉬운점

❍ 공모사업 심사평가지원과 추진실적 평가 미 추진에 따라 예비사업자 발굴 및 컨설팅사업을 사업추진 하였으나, 교육사업과 중복 등으로 추진 미흡

❍ 모니터링 및 컨설팅

- 모니터링 시행 전에 당초 사업계획서를 제공하지 못함으로 전문가의 사전 현황파악 등 준비 미흡 초래

- 진단표에 경영체별 성과를 측정할 수 있는 지표가 제시되지 않아 사업계획서에 제시한 성과목표 달성률이 점검 안됨.

❍ 농촌융복합산업활성화 전문가 포럼

- 시․군 담당자의 이해 부족과 시․군 전문자문단 구축 등 시․군과의 네트워크 구축 지연으로 자문단 활동기반 구축 미흡

- 시․군 자문단 운영기반 미흡으로 전문가 참여율 저조

4. 개선사항

❍ 모니터링 및 컨설팅

- 모니터링 진단표에 경영체별 성과지표 제시

- 모니터링단 일정 공유를 통한 시군담당자간 교류 추진

❍ 농촌융복합산업활성화 전문가포럼

- 소그룹 활동에 시․군 자문단까지 참여 가능하도록 확대

5-1. 2020년 농촌산업화 기획평가체계 구축

□ 사업개요

❍ 사 업 비 : 480,000천원(지방비 100%)

❍ 사업기간 : 2020년 1월∼12월

❍ 추진목적

- 수요자 맞춤형 컨설팅 지원으로 농촌융복합산업 촉진 및 발전기반 마련

- 농촌산업화 관련 보조사업의 선정, 모니터링 및 컨설팅체계 구축으로 사업의 추진 역량강화로 사업비 집행의 책임성․투명성 확보

- 보조사업의 추진실적평가 등을 통해 사업성과 도출 및 사업 내실화로 충청남도 농촌융복합산업 발전에 기여

❍ 사업내용

- 농촌융복합산업 보조사업 추진 경영체 모니터링 및 컨설팅

- 농촌융복합산업대학 운영(농촌융복합 경영체 역량강화)

- 충남 농촌융복합산업 기초실태조사 : 1,800개소 이상

- 농촌자원복합산업화 지원 사업 성과평가

- 충남 농촌융복합산업 전문자문단 구성 및 포럼 운영

- 충남 농촌융복합산업 지원체계 구축

- 농촌산업화사업 신규 사업 발굴 및 사전 컨설팅 지원

*사업 순회설명회 운영 및 상담

- 충남6차산업 홈페이지 운영

- 충남6차산업 홈페이지 기능개선 시스템 구축

❍ 주요 추진사업

가. 농촌융복합산업 보조사업 추진 경영체 모니터링 및 컨설팅

* 보조사업 지원 대상 경영체 사업추진 진도관리 및 예비사업 선정 경영체 컨설팅 지원

나. 충남 농촌융복합산업대학 운영

* 예비창업과정, 성장지원과정, 현장 전문가양성교육 운영

다. 충남 농촌융복합산업 기초실태조사

* 도내 농촌융복합산업화 자원 및 1,800여 농촌융복합산업 경영체 현황 조사

라. 농촌자원복합산업화 보조사업 성과평가

* 농촌자원복합산업화 보조사업 추진실태 및 성과를 객관적으로 평가 및 환류를 통해 성공적인 사업추진 도모

마. 충남 농촌융복합산업 전문자문단 구성 및 포럼 운영

* 다양한 분야의 전문가 네트워크 구축, 시‧군 전담 전문가와 네트워크구축 및 역량 강화, 신규 사업 발굴

바. 농촌융복합산업 지원체계 구축

* 시군 담당자, 사업단 관계자 역량강화 교육 및 견학

사. 충남6차산업 홈페이지 운영

* 서버 임차 및 홈페이지 유지관리, 향토자원조사 자료 입력 등 DB화

아. 충남6차산업 홈페이지 기능개선 시스템 구축

* 동영상 교육자료 활용체계 구축, 자가진단 및 길안내 시스템 업그래이드 등

❍ 사업목표 : 예비 사업대상 발굴 20개소, 모니터링 300건, 컨설팅 20개소

❍ 분야별 성과지표

구 분	성 과 지 표	측 정 방 식	'19 실적	'20 목표
농촌융복합산업대학	교육 기회 제공 및 만족도 제고	· 수혜자 수(연인원/명)	250	120
		· 평균 만족도 점수	95	95
모니터링	애로사항 해결	· 문제점 발굴 및 조치	300	300
컨설팅	맞춤형 컨설팅 확대	· 수혜 경영체 수	14	20
농촌융산업자문단 구성 및 포럼 운영	시군 전문가 그룹 구성 및 자문단 활용	․ 포럼 운영	2회	2회
		· 자문단 신규사업 발굴건수	2건	2건
자가진단 및 길안내시스템 구축	시스템 구축	· 시스템구축 완료	1건	-
교육관리시스템 등 구축		· 시스템구축 완료	1건	-
동영상 스트리밍 기능적용		· 시스템 적용 완료	-	1건
웹 뷰어 체계구축		· 시스템구축 완료	-	1건
FAQ 및 상담코너		· 신설		1건

□ 세부추진 계획

가		농촌융복합(6차)산업 지원 사업 모니터링 및 컨설팅

1. 사업목적

❍ 보조사업 지원 대상 경영체의 사업추진현황 점검을 통한 진도관리    ❍ 다양한 애로사항 발굴을 통한 정보제공 및 컨설팅 지원

2. 사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 2월∼12월

❍ 소요예산 : 42,500천원

❍ 지원대상 : 약 180개소(보조사업 추진 경영체 및 사업단)

❍ 주요내용

- 보조사업 추진 경영체 모니터링 및 컨설팅 지원

- 사전 운영위원회의 및 솔루션회의 운영

3. 추진계획

가. 현장 모니터링 및 컨설팅 운영

- 추진일정 : 4회(2월, 6월, 9월, 11월)

- 대    상 : 약 180개소

- 추진방법 : 도·센터 및 전문가 2인 1조로 모니터링팀 구성

․5개소/일×2∼3일 방문 모니터링

․시·군 담당자의 모니터링 현장 동행 의무화

- 점검내용 : 사업비 집행 및 추진상황 점검, 애로사항 발굴

- 결과의 환류 : 모니터링을 통해 도출된 문제점은 솔루션회의를 통해 해결

방안을 논의하고 해결방안 및 조치사항 공유(문서발송)

- 컨설팅 지원

․지원대상 : 모니터링 결과 사업추진 부진 등 애로사항이 발굴된 경영체

․추진방법 : 애로사항 관련 전문가 매칭을 통한 전문가 방문 컨설팅

나. 사전 운영위원회 및 솔루션회의 회의 운영

- 추진일정 : 5회(2월, 3월, 7월, 10월, 12월)

- 참석대상 : 모니터링 전문가, 도 및 시․군담당, 6차산업센터 담당자 등 관계자 전원참석

- 추진방법

․사전 워크숍 : 모니터링사업 추진 방법 및 지표 등 논의

․솔루션회의 : 모니터링 완료 후 10일 이내, 각 경영체별 진행과정 리뷰를 통한 상호간 학습효과 및 개선방안 도출

- 결과 환류 : 모니터링 결과와 솔루션회의 결과를 종합 분석하여 시·군별 조치사항 통보 및 컨설팅 지원계획 수립 시행

6차센터	공문	道	공문	시/군	공문	경영체
모니터링 결과 및 조지사항 발굴	⇨	시/군 공문 시행	⇨	경영체 통보	⇨	확인 및 시정조치

4. 소요예산 : 42,500천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산출내역
계	42,500	28,840	13,660
○ 보조사업 모니터링 및 컨설팅	42,500	28,840	13,660	○ 모니터링 수당 : 5,000천원/회당×4회=20,000천원 ○ 솔루션회의 등 참석수당 : 150천원×8명×5회=6,000천원 ○ 애로사항 컨설팅 : 300천원×55회=16,500천원

나		농촌융복합산업대학 운영(경영체 역량강화 교육)

1. 사업목적

❍ 농촌융복합산업 관련 보조사업을 추진하고자 하는 예비 경영체를 대상으로 사업수행 능력 강화

❍ 농촌융복합산업 추진 경영체의 성장단계별 맞춤형 교육으로 자립화 촉진

❍ 지역에서 활동하는 경영체의 현장 지도능력 강화를 통한 현장지원활동 강화

2. 운영방향

❍ 보조사업 예비선정 경영체와 보조사업 수행중인 경영체의 사업수행

능력을 강화를 통해 기본소양 배양 및 내실 있는 사업추진 견인

❍ 성장단계별 맞춤형 교육내용 구성을 통한 교육의 실효성 제고

❍ 수요자의 일정을 고려한 교육시간 배정으로 교육 참여율 증대

3. 운영개요

❍ 교육기간 : 2020년 1월∼12월

❍ 교육과정

- 예비창업자교육, 농촌융복합산업 추진 경영체 성장지원 교육

- 농촌융복합산업 현장 전문가 양성과정

❍ 예산계획 : 88,000천원 * 교육비 자부담은 20% 별도(국비기준 20%, 수탁기관 별도 관리)

❍ 교육방법 : 이론 및 현장실습교육(집합교육)

- 수행기관 : 공주대학교 산학협력단(위탁 계약기간 : 2018년∼2020년/3개년)

4. 교육 세부운영내용

【추진일정】

․ 사업계획 수립 및 계약(1월) → 모집공고(1월) → 교육생선발(2월) → 교육추진

(2∼9월) → 정산(12월)

❍ 교육과정 및 목표인원

구 분	2020년 과업 수행 목표					비 고
	1회 교육 인원	횟수 (A)	총교육인원 (B)	교육 시간(C)	총교육시간 (D=A*C)
예비창업자과정	20	2	40	20	40
성장지원과정 (QA, QC, QM)	35	2	70	25	50
현장전문가과정	20	1	20	30	30
계	75	5	130	75	120

5. 소요예산 : 88,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산출내역
계	88,000	180,000	△92,000
○ 농촌융복합산업대학 운영	88,000	180,000	△92,000	○ 예비창업자교육 운영 15,000천원×2개과정 : 30,000천원 ○ 성장지원과정 운영 19,000천원×2개 과정 : 38,000천원 ○ 현장 전문가과정 운영 20,000천원×1개과정 : 20,000천원

※ 과정별 예산액은 추진과정에서 변경될 수 있음

다		충남 농촌융복합산업 기초실태조사

1. 사업목적

❍ 농촌융복합산업육성 및 지원에 관한 법률, 충남 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 조례에 따라 충청남도 6차산업화 시행계획 수립과 연계하여 충남지역의 6차산업화 유․무형의 자원, 사업자, 산업화 현황 등에 대한 실태조사 추진 필요

❍ 충남지역 농촌융복합산업화 기초실태조사를 활용하여 향후 농촌융복합산업화 정책 목표 설정 및 신규 사업 발굴 등 정책수립에 활용

2. 사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 1월∼12월

❍ 사 업 비 : 90,000천원

❍ 사업내용

- 실태조사 방법 설계 및 조사원 모집·교육

- 충남도 농촌융복합산업화 자원조사

- 충남도 농촌융복합산업화 관련사업 현황 조사

- 충남도 농촌융복합산업화 사업자 조사

- 보조사업 추진 경영체 제조‧가공시설 현황 등 조사

❍ 사업수행 방식

- 행정조사와 더불어 기 확보된 농촌융복합산업 경영체를 분류(List-Up)

- 해당 경영체 및 충남의 농촌자원, 경영현황, 융복합 현황, 판로, 고용에 대한 전수 조사 시행

- 전문조사 기관과 협업하여 충남의 농촌융복합산업의 대한 전반적 현황 및 구조 분석

3. 예산계획 : 90,000천원

4. 추진계획

❍ 실태조사 방법 설계 및 조사원 모집․교육

- 실태조사 항목 설정 및 조사표 작성

- 실태조사 현장 조사원(아르바이트) 모집 및 사전 교육 실시

- 예비 실태조사 실시 후 조사표 보완

❍ 충남도 농촌융복합산업화 자원조사

- 충남지역 농촌융복합산업화 자원, 체험·관광 인프라 및 농식품 제조·가공 산업 현황 조사

·충남도 및 도내 15개 시·군 대표자원(품목) 재배면적, 생산량, 생산  액, 재배농가, 지역 내 가공원료 사용량 등을 조사

·충남도 15개, 시군별 10개 품목 선정

·체험마을, 농가맛집(미더유 인증업체 포함), 자연휴양림 등 체험·  관광 관련 인프라 현황 조사

- 충남도와 15개 시·군의 농식품 제조·가공업 전체 현황 조사

·시·군의 전체 식품제조 가공업, 농업회사법인, 영농조합(제조·가   공, 관광, 유통, 외식 등) 매출액 및 업체 수 파악

❍ 충청남도 농촌융복합산업화 관련 사업현황 조사

- 최근 3년간(2017년∼2019년) 충남도 15개 시·군별로 농촌융복합산업화 관련 지원사업(식품 제조·가공, 체험관광, 유통)등 추진 현황 파악

·농촌자원복합산업화, 향토산업육성사업, 지역단위네트워크구축사업, 농촌체험마을, 외식산업(농가맛집·우수외식업 지구 등), 농촌융복합산업 지구 등

·기타사업 : 미더유 인증사업 등

- 제조‧가공시설 구축현황 및 시설공유 여부 등

❍ 충청남도 농촌융복합산업화 사업자 조사

- 농업인 또는 농업법인체(영농조합, 농업회사)가 자가 생산 또는 지  역자원을 활용하여 2·3차 산업간 융·복합을 통해 농촌융복합산업화를 추진하고 있는 사업자(수), 매출액, 종사자 등을 조사

·경영체 유형을 산업의 중심에 따라 복합, 제조가공, 체험관광, 유  통, 외식 등으로 구분

·가공원료를 직접생산 하면서 일부를 매입하는 경우는 대상에 포함  하되, 비농업인과 자가 생산을 하지 않은 경영체(계약재배 또는 매입을 해서 제조·가공 및 유통을 업으로 하는 자)는 조사대상에서 제외

5. 소요예산 : 90,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증감	산출내역
계	90,000	0	90,000
○ 농촌융복합산업기초실태조사	90,000	0	90,000	○ 조사/분석/보고서 작성 용역 1식 : 90,000천원

라		농촌자원복합산업화 지원사업 성과평가

1. 사업목적

❍ 농촌산업화 지원사업의 효율성 제고를 위한 성과지표 개발과 성과

중심의 관리체계 구축

❍ 시․군별 농촌산업화지원사업의 추진실태 및 성과를 객관적으로 평가를 통해 환류 및 성공적인 사업추진 도모

❍ 시·군별 농촌산업화 기획평가체계구축 사업비 산출 근거자료 확보 등

2. 사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 1월∼12월

❍ 예산계획 : 28,000천원

❍ 평가대상 : 15개 시‧군, (최근 3년간 추진사업 중심)

* 향토산업육성사업, 농촌융복합산업 지구조성사업, 지역단위 네트워크구축사업, 농촌자원복합산업화사업 등

❍ 사업내용

- 시·군(사업)별 사업추진 실태 분석

- 유형별 사업추진 성과분석을 통한 개선방안 제시

3. 추진방법

❍ 성과평가 자문단 운영

- 역할 : 평가관리 및 자문

- 구성 : 도 농촌융복합산업자문단 중 5명 이내

❍ 평가방법 : 전문기관 위탁

❍ 주요내용

- 평가지표 개발

·사업 유형별 성과지표 개발(5종)

- 평가자료

·기초실태조사 자료 활용(보조사업 추진관련 조사표)

·조사결과 완성도 제고를 위한 검토 및 보완조사

- 보고서 작성 : 평가자료 분석을 통한 성과 및 개선방안 제시

❍ 평가결과의 활용

- 시군별 보조사업 추진 관리 시스템 구축 방안 마련

- 우수모델 발굴 및 확대 방안 마련

4. 소요예산 : 28,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2020	2019	증감	산출내역
계	28,000	0	28,000
○ 농촌자원복합산업 화 지원 사업 성과평가	28,000	0	28,000	○ 자문단 운영 : 200천원×5인×3회=3,000천원 ○ 전문기관 위탁(검토, 보완조사, 분석, 보고서 작성) : 25,000천원

마		농촌산업 활성화 전문가 포럼 구성 및 운영

1. 사업목적

❍ 농촌산업화 현장의 애로사항 발굴과 논의를 통한 효율적인 사업

운영방향 제시

❍ 다양한 분야의 전문가 네트워크 구축 및 시‧군 담당 전문가 그룹의

역량 강화와 다양한 아이디어 및 신규 사업 발굴

2. 사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 1월∼12월

❍ 사 업 량 : 정기 2회, 수시 3회, 포럼2회, 소그룹활동 지원 2건 등

❍ 사업내용

- 충남 농촌산업전문자문단 운영

- 충남 농촌융복합산업 전문가 포럼 운영

- 분과별 또는 임원 수시 자문회의 운영

- 소그룹 연구활동 지원

3. 예산계획 : 47,500천원

4. 추진계획

❍ 전문가 포럼 구성 및 운영

- 구성인원 : 총 150명 내외(시·군 자문단 포함)

- 구성방법 : 충청남도 농촌융복합산업 전문자문단 및 시·군별 전문자문단

- 운영일정 : 2회(6월, 11월)

- 주요내용 : 정책 및 이슈특강, 우수사례 및 소그룹 연구 활동결과 발표 등

구분	운영방안	비고
1차	- 농촌융복합산업대전 연계 또는 상반기 합동워크숍 연계 추진	6월
2차	- 하반기 합동워크숍 연계 추진	11월

❍ 정기 운영자문위원회 운영

- 충남도 농촌산업 전문자문단(3농정책추진

단 농촌융복합산업팀 연계) 회의는 분기별 1회 개최를 원칙으로 하되, 필요시 수시운영

․(일정) 매 분기 셋째 주 금요일(2월, 4월, 9월, 11월)

- 분기별 주제 설정을 통한 운영계획 수립

․정기 자문회의 주제(안)

구분	주 제	비고
1차	- 자문단 소그룹 연구활동 운영 방안	2월
2차	- 충남의 농촌융복합산업 우수모델 발굴 및 육성 방안	4월
3차	- 우수사례 현장탐방	9월
4차	- 2020년 성과공유(소그룹활동 등) 및 2021년 운영방안	11월

❍ 분야별 자문단 운영(수시/3회)

- 도 및 시·군 현안 및 이슈에 따른 관련분야 자문

- 3농정책 농촌융복합산업팀 운영

❍ 소그룹 활성화지원

- 농촌융복합산업 전문자문단 소그룹활동 강화

- 운영계획 : 과제당 5,000천원 이내/2개 과제

- 과제(안) : 길안내시스템구축 방안, 교육관리 시스템구축 방안, 농촌융복합산업 DB구축 방안 등

5. 소요예산 : 47,500천원

(단위 : 천원)

구 분	2020	2019	증감	산출내역
계	47,500	50,000	△2,500
○농촌융복합산업 자문단 및 포럼 운영	47,500	50,000	△2,500	○ 자문회의 운영 : 3,000천원×5회=15,000천원 ○ 포럼운영 : 참석수당 등 11,250천원×2회=22,500천원 ○ 소그룹 활성화 : 그룹당 5,000천원×2건=10,000천원

바		충남 농촌융복합산업 지원체계 구축

1. 사업목적

❍ 농촌자원복합산업화사업 등 관련 사업의 이해와 현장중심의 홍보를통한 사업 참여도 증대

❍ 사업담당자 등 실무자의 업무에 대한 이해 및 추진 능력 배양

❍ 관련 사업 종사자간 네트워크구축을 통한 상호 정보교류 기반 제공

2. 사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1월∼12월

❍ 사업대상 : 농촌융복합산업 추진 예정 경영체 및 추진 중인 경영체, 시군 담당, 사업단 관계자 등

❍ 사 업 비 : 23,750천원

❍ 사업내용 : 사업설명회 및 상담회 운영, 시·군담당자 역량강화교육, 사업단 관계자 워크숍 운영 등

3. 추진계획

❍ 농촌자원복합산업화 관련 사업설명회 운영

- 소요예산 : 4,900천원

- 추진일정 : 2회(1월, 10월)

- 주요내용 : 충청남도 농촌융복합산업 정책, 농촌자원복합산업화지원사업, 향토산업육성사업, 지역단위네트워크구축사업 등 사업 안내 및 현장 전문가 상담 운영

- 추진방법 : 2개 권역으로 나누어 권역별 순회 교육 운영

❍ 시·군 담당자 업무역량 강화 교육 운영

- 추진목적 : 잦은 인사이동으로 인한 업무공백 방지를 위한 사업담당자의 업무역량 강화

- 추진일정 : 1회(4월) ※도 및 시·군의 정기인사 이동에 맞추어 진행

- 소요예산 : 8,850천원

- 사업대상 : 시·군 농촌융복합산업 담당자 등

- 사업내용 : 충청남도 농촌융복합산업 정책, 농촌자원복합산업화지원사업 등 업무추진 매뉴얼 공유, 우수사례 현장견학 등

❍ 사업단 관계자 워크숍 운영

- 추진목적 : 향토산업육성사업단 등 연차사업 운영 관계자의 업무추진 역량강화를 통한 원활한 사업운영 도모

- 추진일정 : 2회(3월, 10월)

- 소요예산 : 10,000천원

- 사업대상 : 보조사업 추진 경영체 및 사업단 운영진 등

- 사업내용 : 유형별 사업추진 선진사례 교육 및 견학 등

4. 소요예산 : 23,750천원

(단위 : 천원)

구 분	2020	2019	증감	산출내역
계	23,750	0	23,750
○ 6차산업 지원체계구축	23,750	0	23,750	○ 사업설명회 운영 : 2,450천원×2회=4,900천원 ○ 시군담당자 역량강화교육 : 8,850천원×1회= 8,850천원 ○ 사업단 관계자 워크숍 : 5,000천원×2회=10,000천원

사		농촌자원복합산업화지원사업 예비사업 대상 발굴 및 컨설팅

1. 사업목적

❍ 보조사업에 대한 명확한 이해 등 역량강화 통한 사업추진 목적에 부합하는 대상자 발굴

❍ 사업계획 완성도 제고를 통한 안정적인 보조사업 추진 기반 제공

2. 사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 1월∼11월

❍ 사업대상 : 약 14개소(도내 농촌융복합산업 추진 예정 경영체 등)

❍ 사 업 비 : 34,200천원

❍ 사업내용 : 예비상담, 사업계획 검토 및 컨설팅 지원

3. 추진계획

❍ 추진방법

- 예비상담 : 온라인 상담 방문상담 운영

- 전문가 구성 : 전문자문단 및 현장코칭위원 풀 활용

- 운영횟수 : 사업 규모에 따라 경영체당 3∼4회 지원

- 전문가 매칭 : 상담결과를 토대로 적합한 전문가 매칭 및 운영

❍ 주요내용 : 사업계획 검토 및 사업계획 컨설팅을 통한 사업계획서 완성도 제고

4. 소요예산 : 34,200천원

(단위 : 천원)

구 분	2020	2019	증감	산출내역
계	34,200	50,000	△15,800
○ 예비 사업대상 발굴 및 컨설팅	34,200	50,000	△15,800	○ 회의운영 : 840천원×5회=4,200천원 ○ 컨설팅 : 300천원×5회×20개소=30,000천원

아		충남6차산업 홈페이지 유지관리 및 기능개선 시스템구축

1. 사업목적

❍ 센터에서 추진하는 각종 교육의 동영상자료를 수강생의 복습 기회제공과 원거리 경영체의 영상교육을 위한 기반 구축

❍ 자가진단 및 길안내시스템 보완 등 ‘충남6차산업.com’ 홈페이지 기능 개선을 통한 서비스 기능 최적화

2. 사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 1월∼12월

❍ 사 업 비 : 98,800천원

❍ 사업내용 : 동영상 스트리밍 기능적용, 자가진단 및 길안내 컨텐츠 보완

3. 추진계획

❍ 동영상 스트리밍 기능적용

- 적용대상 : http://www.충남6차산업.com/

- 소요예산 : 12,000천원

- 추진일정 : 2020년 2월∼11월

- 사업내용 : 단독 서비스형 스마일서브 CLOUDV 10G VOD 스트리밍 적용

·저장공간(100GB), 사용회선(10Gbps), 전송데이터량(4,000GByte/월)

·라이선스 이용기간 : 1년 기준

- 추진방법 : 전문업체 위탁(충남6차산업 홈페이지 기반 활용)

❍ 웹 뷰어 솔루션 구입 및 설치

- 적용대상 : http://www.충남6차산업.com/

- 소요예산 : 15,000천원

- 추진일정 : 2020년 2월∼11월

- 사업내용 : 별도의 상용 프로그램 설치 없이 웹 브라우저를 통해 MS Office, PDF, 이미지 등과 같은 다양한 문서를 열람 가능하도록 솔루션 설치

- 추진방법 : 전문업체 위탁(충남6차산업 홈페이지 기반 활용)

❍ 자가진단 및 길안내시스템 컨텐츠 보완

- 소요예산 : 37,000천원

- 추진일정 : 2020년 2월∼11월

- 사업내용 : 진단 컨텐츠 및 길안내 컨텐츠 보완

- 추진방법 : 전문업체 위탁(충남6차산업 홈페이지 기반 활용)

❍ 상담일지 및 매출입력 시스템 구축

- 소요예산 : 11,600천원

- 추진일정 : 2020년 2월∼11월

- 사업내용 : 충남6차산업 홈페이지내에 상담일지 및 매출입력 프로그램 도입

- 추진방법 : 전문업체 위탁(충남6차산업 홈페이지 기반 활용)

❍ 홈페이지 운영관리 서비스 이용료 지출(매월)등

- 소요예산 : 13,200천원

- 추진일정 : 2020년 1월∼12월(12개월)

- 사업내용 : 운영관리 및 유지보수 서비스 이용료(매월)

- 추진방법 : 전문업체 위탁

❍ 농촌융복합산업 상담 신청 코너 신설

- 소요예산 : 10,000천원

- 추진일정 : 2020년 1월∼12월(12개월)

- 사업내용 : 개인정보 동의 후 분야별 상담신청 코너 신설 및 상담 내용에 대한 검색 및 자주 묻는 질문 답변 제공

- 추진방법 : 전문업체 위탁

4. 소요예산 : 98,800천원

(단위 : 천원)

구 분	2019	2018	증감	산출내역
계	98,800	149,265	△50,465
○ 홈페이지 기능개선 및 유지관리	98,800	149,265	△50,465	○ 길안내시스템 업데이트 : 37,000천원 ○ 동영상 스트리밍 기능적용 : 12,000천원 ○ 웹 뷰어 구입 및 설치 : 15,000천원 ○ 상담일지 및 매출입력 적용 : 11,600원 ○ 상담신청 및 FAQ : 10,000원 ○ 서버임차 등 유지비 : 1,100천원×12월=13,200천원

□ 사업추진일정

주요 추진 내용	1월		2월	3월		4월		5월		6월		7월			8월		9월			10월		11월	12월
교육사업 추진
			교육추진: 11월말까지
			착수							중간											최종
모니터링 운영
			1차					2차							3차							4차
사전운영위원회의 운영 및 솔루션회의
	사전회의			1차						2차							3차						4차
기초실태조사
			입찰		현장조사/분석															보고서 검토		보고서 제출
					착수						중간							최종
농촌자원복합산업화 지원사업 성과평가
	계획수립		입찰	조사/평가 분석(위탁)											정산보고		보고서 제츨
				착수보고				중간보고				최종보고
농촌융복합산업팀 자문회의운영
	1차					2차						3차								4차
농촌융복합산업 활성화 포럼
										1차												2차
농촌자원복합산업화 지원 사업 설명 및 상담
										1차										2차
농촌자원복합산업화 사업 관계자 워크숍
				워크숍											워크숍
예비사업 선정 경영체 컨설팅
			경영체 별 2020년 예비선정 사업 컨설팅(9월말 완료 목표)
홈페이지 유지‧관리 및 DB구축
	서버이용 지출(매월)/DB구축
홈페이지 기능개선
			입찰/계약	착수																		준공
사업 정산, 보고서 작성
																						정산 및 보고서 작성

5-2. 농촌산업화 기획평가 체계 구축 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		2020	2019	증감	산출내역
계		480,000	480,000	0
○ 농촌융복합산업 보조사업 모니터링 및 솔루션		42,500	28,840	13,660	○ 모니터링 수당 : 5,000천원/회당×4회=20,000천원 ○ 솔루션회의 등 참석수당 : 150천원×8명×5회=6,000천원 ○ 애로사항 컨설팅 : 300천원×55회=24,000천원
○ 농촌융복합산업 대학 운영		88,000	180,000	△92,000	○ 예비창업자교육 운영 15,000천원×2개과정 : 30,000천원 ○ 성장지원과정 운영 19,000천원×2개 과정 : 38,000천원 ○ 현장 전문가과정 운영 20,000천원×1개과정 : 20,000천원
○ 농촌융복합산업 기초실태조사		90,000	0	90,000	○ 조사/분석/보고서 작성 용역 1식 : 90,000천원
○ 농촌자원복합산업 화 지원 사업 성과평가		28,000	0	28,000	○ 자문단 운영 : 200천원×5인×3회=3,000천원 ○ 전문기관 위탁(검토, 보완조사, 분석,보고서 작성) : 25,000천원
○농촌융복합산업 자문단 및 포럼 운영		47,500	50,000	△2,500	○ 자문회의 운영 : 3,000천원×5회=15,000천원 ○ 포럼운영 : 참석수당 등 11,250천원×2회=22,500천원 ○ 소그룹 활성화 : 그룹당 5,000천원×2건=10,000천원
○ 6차산업 지원체계구축		23,750	0	23,750	○ 사업설명회 운영 : 2,450천원×2회=4,900천원 ○ 시군담당자 역량강화교육 : 8,850천원×1회=8,850천원 ○ 사업단 관계자 워크숍 : 5,000천원×2회=10,000천원
○ 예비 사업대상 발굴 및 컨설팅		34,200	50,000	△15,800	○ 회의운영 : 840천원×5회=4,200천원 ○ 컨설팅 : 300천원×5회×20개소=30,000천원
○ 홈페이지 기능개선 및 유지관리		98,800	149,265	△50,465	○ 길안내시스템 업데이트 : 37,000천원 ○ 동영상 스트리밍 기능적용 : 12,000천원 ○ 웹 뷰어 구입 및 설치 : 15,000천원 ○ 상담일지 및 매출입력 적용 : 11,600원 ○ 상담신청 및 FAQ : 10,000원 ○ 서버임차 등 유지비 : 1,100천원×12월=13,200천원
○ 사업 수행 경비	일반 수용비	15,300	12,150	3,150	○ 지급임차료 : 300천원×4회=1,200천원 ○ 회의비(다과 및 식비) : 84,000천원 ○ 자료집 인쇄 등 : 5,000천원 ○ 행사홍보비(현수막 등) : 700천원
	출장 여비	3,350	3,245	105	○ 모니터링 및 컨설팅 운영 및 평가 운영지원 등 3,350천원
○ 위탁관리비		8,600	6,500	2,100	○ 172,000천원×5% : 8,600천원

6		농촌융복합산업 제품 판로확대 자립화 지원

전년도 추진실적 및 개선점

1. 사업개요

❍ 추진기간 : 2019. 01. 01∼2019. 12. 31

❍ 사 업 비 : 570,000천원(국비 285,000천원, 지방비 285,000천원)

2. 추진실적

❍ 한마당큰잔치, 온·오프라인, 수출 등 총 27억9천1백만원 매출달성

(단위 : 천원)

판로확대 자립화 지원	분야	매출액	비고
	한마당 큰잔치	470,000
	온라인(유튜브몰, 11번가 등)	699,506
	오프라인(백화점, 박람회 등)	544,400
	홈쇼핑	1,040,144	티커머스 포함
	수출	37,000	캐나다 수출
	합계	2,791,050

3. 아쉬운점

❍ 자생력이 있는 중견 경영체의 지속적인 판로(홈쇼핑) 지원

❍ 테스트 마케팅 형태의 캐나다 수출 시행

❍ 경영체들의 매출액 증대에 따른 품질관리, 재고관리, 고객관리 미흡 현안 대두

4. 개선사항

❍ 상품경쟁력 강화 프로그램을 통한 경영체의 품질경영 견인

❍ 외국어 카탈로그 제작을 통한 수출 기반 확립

❍ 추석 명절 카탈로그 제작을 통한 지속적인 시즌 마케팅 수행

❍ 11번가 협업을 통한 마켓 플레이스 신규 확보

❍ 유튜브 마케팅을 통한 Start-up 경영체 판로 확대

6-1. 2020년 농촌융복합산업 제품 판로확대 자립화지원

□ 사업개요

❍ 사업목적 : 충남 농촌융복합산업 제품의 판로 확대를 위한 전략상품

발굴, 시장경쟁력 강화, 전략적 프로모션으로 이어지는                  일원화된 판로체계 구축

❍ 사업기간 : 2020년 1월∼12월

❍ 사 업 비 : 570,000천원(지방비 100%)

❍ 사업내용

- 농촌융복합산업제품 기획판매 지원

- 충남농촌융복합산업대전 운영

❍ 주요 추진사업

가. 농촌융복합산업 제품 기획판매 지원

- 맞춤형 제품경쟁력 지원사업 운영, 유동인구가 많은 수도권 등 마켓플레이스 구축, 농식품기업 홍보 및 판매활동 전개

나. 충남 농촌융복합산업 한마당 큰잔치 운영

- 테마별 농촌융복합산업 우수상품 전시‧판매관 기획 운영, 홍보・이벤트 및 특판행사 운영 등

- 국내외 바이어 품평회 및 구매상담회 등 연계운영

❍ 사업목표

- 참여 업체 160개 이상,  총 매출 30억원 이상, 스타상품 발굴 30건 이상

❍ 성과지표

성 과 지 표	측 정 방 식	'19 실적	'20 목표
참여업체 수	⋅총 참여업체 수(업체)	151개	160개
판매 및 계약	⋅매출 종합	27억원	30억원
신규 플랫폼 구축	⋅MOU 및 판로확보	3개소 이상	3개소 이상
스타상품 발굴 건수	⋅소규모농, 여성농, 청년농 등 육성 ⋅온/오프라인 및 수출계약 성공	30건 이상	30건 이상

□ 세부추진 계획

가		충남 농촌융복합산업 판로지원 확대

1. 사업목적

❍ 충남도내 농촌융복합산업 우수상품 발굴을 통한 농식품기업 홍보 및

맞춤형 판로개척 지원

2. 사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 1월∼12월

❍ 사 업 비 : 420,000천원

❍ 주요내용 : 상품경쟁력 강화 프로그램, 온라인 타켓 마케팅, 해외 수출 판로 지원, 수도권 등 마켓플레이스(Market place) 선정을 통한 농식품기업 홍보 및 판매활동 전개

3. 추진계획

❍ 농촌융복합산업 제품 판매기획전 지원

- 소요예산 : 71,900천원

- 추진일정 : 2020년 2월∼11월

- 참여경영체 선정 : 청년농, 여성농, 고령농, 소규모농 우선지원

- 추진방법 : 전문업체 위탁

- 사업내용 : 대형 백화점 대상 충남특산물 기획전 개최, 온라인몰(CJ몰, GS샵, 네이버 쇼핑 등) 입점 지원, 홈쇼핑 방송 지원

❍ 박람회 및 전시회 출품

- 소요예산 : 60,000천원

- 추진일정 : 2020년 2월∼11월

- 사 업 량 : 3회 이상(박람회, 전시회 등)

- 추진방법 : 직접 수행

- 사업내용 : 군문화 엑스포, HMR 푸드페어, 메가쇼 등 참가

❍ 해외 수출 판로 지원

- 소요예산 : 88,000천원

- 추진일정 : 2020년 2월∼12월(가정의 달, 추석 등 명절 연계)

- 사 업 량 : 4개 세부 사업 시행

- 추진방법 : 전문업체 위탁

- 사업내용

■ B2B(알리바바 등) 등록 지원 (22,000천원)

■ B2C(ebay 등) 등록 지원 (22,000천원)

■ 수출역량강화 교육 (11,000천원)

■ 찾아가는 무역 컨설팅 (33,000천원)

❍ 맞춤형 상품 경쟁력 강화 프로그램 운영

- 소요예산 : 44,000천원

- 추진일정 : 2020년 2월∼11월

- 사 업 량 : 20개 경영체(30개 상품) 이상 선정

- 추진방법 : 전문업체 위탁

- 사업내용 : 사업초기 경영체(Start up)의 유통전략(원가, 가격, 플레이스 등) 수립을 통한 성장지원 및 중견경영체(Scale up)의 유통망 리빌딩 및 자사 내 마케팅 컨트롤 기능 수립 지원을 통한 자생력 확보의 투 트랙 시스템 운영

❍ 온라인 마켓 타켓팅 입점 지원 사업

- 소요예산 : 77,000천원

- 추진일정 : 2020년 2월∼11월

- 사 업 량 : 3개 세부사업 시행

- 추진방법 : 전문업체 위탁 및 직접수행

- 사업내용

■ 유튜브 광고(PPL, 안테나숍 팸투어) 및 유관 마켓 입점 지원 (33,000천원)       ■ 팟캐스트 광고 및 유관 마켓 입점 지원 (22,000천원)

■ 11번가 직접 셀러 등록 경영체 입점 지원 (22,000천원)

❍ 명절 카탈로그 제작 지원 사업

- 소요예산 : 40,000천원

- 추진일정 : 2020년 7월∼12월

- 사 업 량 : 60개 경영체(200개 상품) 이상 선정

- 추진방법 : 전문업체 위탁

- 사업내용 : 2020년 추석, 2021년 설 카탈로그 제작(인쇄책자 및 온라인 웹 카탈로그 동시 개발)

4. 소요예산 : 420,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2020	2019	증감	산출내역
계	420,000	280,000	140,000
○ 충남농촌융복합산업제품 판로확대 자립화 지원	380,900	280,000	100,900	○ 농촌융복합산업 기획판매지원(위탁) : 71,900천원 - 충남특산물 기획판매전 : 15,000천원×2회=30,000천원 - 홈쇼핑 : 14,000천원×2회=28,000천원 - 온라인몰 지원 : 1,100천원×5개사x2회=11,000천원 - 설명회 및 간담회 : 1,450천원×2회=2,900천원 ○ 박람회 및 전시회 출품 : 60,000천원 - 박람회 및 전시회 지원 : 20,000천원×3회=60,000천원 ○ 해외 수출 판로 지원 : 88,000천원 - B2B(알리바바 등) 등록 지원 : 22,000천원x1식=22,000천원 - B2C(이베이 등) 등록 지원 : 22,000천원x1식=22,000천원 - 수출역량강화 교육 : 11,000천원x1식=11,000천원 - 찾아가는 무역컨설팅 : 33,000천원x1식=33,000천원 ○ 맞춤형 제품 경쟁력 지원 사업 : 44,000천원 - 초기경영체 원가. 유통전략 컨설팅 : 22,000천원x1식=22,000천원 - 성장기 경영체 유통망 리빌딩 컨설팅 : 22,000천원x1식=22,000천원 ○ 온라인 마켓 타게팅 입점 지원 : 77,000천원 - 팟캐스트 몰 입점지원 : 22,000천원x1식=22,000천원 - 유튜브 몰 입점지원 : 33,000천원x1식=33,000천원 - 11번가 직접셀러 입점지원 : 22,000천원x1식=22,000천원 ○ 명절 카탈로그 제작 지원 사업 : 40,000천원 - 명절 카탈로그 제작 지원 : 40,000천원x1식=40,000천원
○ 여비	4,800		4,800	○ 국내여비 : 50천원×6회×2명X8개월=4,800천원
○ 일반수용비	5,800		5,800	○ 소모품비 : 200천원×5회=1,000천원 ○ 회의비(심사수당) : 200천원×7명×3회=4,200천원 ○ 회의비(식비 등) : 200천원×3회=600천원
○ 위탁관리비	28,500		28,500	○ 위탁사업 일반관리비 : 570,000×5%

나		충남 농촌융복합산업 한마당 큰잔치 운영

1. 사업목적

❍ 농식품산업 및 농촌융복합산업의 주요성과의 전시․체험을 제공하고, 품평회 및 구매상담회 등을 통해 농촌의 새로운 성장동력으로서 농촌융복합산업의 가치와 비전에 대한 공감대 확산

❍ 향토제품 등 농촌융복합산업 상품의 대중화와 인지도 제고 및 체험․농촌관광 성장과 관광객의 유입을 통한 지역경제 활성화 및 부가가치 증대

2. 사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 1월∼7월

❍ 사 업 비 : 150,000천원(지방비 100%)

❍ 장    소 : 사전 조사를 통해 결정

❍ 대    상 : 도내 농촌융복합산업 경영체(식품 및 비식품, 체험상품) 등120개소 이상

❍ 행 사 명 : 2020 충남농촌융복합산업 한마당 큰잔치

❍ 행사일정 : 2020년 5월

❍ 사업내용

- 충남 농촌융복합산업 한마당 큰잔치 행사 운영 (공모)

- 국내외 Buyer 및 MD 초청 구매상담회 개최 초청 품평회 운영

- 시‧군별 농특산물관 운영, 융복합산업 우수상품 전시・판촉 및 체험관 운영

3. 추진계획

❍ 장소 및 사업계획 확정: 1월

❍ 행사대행 용역(입찰) 추진 : 2020년 2월∼3월

- 대행기관 선정 : 경쟁입찰(협상에 의한 계약)

- 평가방법 : 기술평가(90점), 가격평가(10점) 총 100점 중 고득점자

- 기술능력평가

·정량평가(20점) : 기본사업능력(경영상태, 전문 인력보유, 사업수행실적 등)

·정성평가(70점) : 행사수행능력(기획), 독창성, 실현가능성, 행사전반 운영 등)

- 과업내용

·사업의 기획, 진행, 운영, 관리에 관한 사항 / 시설물 제작‧설치에 관한 사항

·행사장 제작‧설치‧철거에 관한 사항 / 홍보마케팅(홍보계획, 홍보물 제작‧배포 등)에 관한 사항 / 행사장 안전관리, 교통 안내 등에 관한 사항

❍ 부스 모집 및 지원 사항

- 모집기간 : 2020년 2월∼4월말

- 모집부스 : 120여 부스(3m×3m) 이상

- 모집대상 : 식품 및 비식품 등 충남 농촌융복합산업 우수농특산물 및 업체

·구성비율 : 1차 농산물(30%)+2차 가공 상품(50%)+3차 체험 등 비식품 (20%)

* 지원항목 : 전시 및 판매 부스(간판, 조명, 전기, 테이블, 의자 등)

* 신청업체 초과 시 선정순위 : 6차산업인증 > 기타인증 > 비 중복 상품 등

❍ 온‧오프라인 홍보방법 및 전략

- 홍보 방법(안)

온라인 홍보	오프라인 홍보
- 매체광고 : TV, 케이블 방송 (지상파, 케이블 등) - 인터넷 홍보배너, SNS, 유튜브 마케팅 홈페이지	- 언론사 : 신문광고 및 특집·보도기사 - 거리홍보 : 현수막설치, 리플릿 배포 - 버스광고 - 포스터 배포 : 도 및 시/군, 공공기관

❍ 소비자 평가단 운영

- 모집기간 : 2020년 2월∼4월말

- 모집대상 : Blog 및 SNS 활용도가 높은 소비자 80명

- 평가내역 : 시식 및 구매(쿠폰 제공)

❍ 국내 MD초청 구매상담회 개최

- 초청 대상 : B2C MD는 물론 B2B(파리바케트, 빅마켓 등), 건강기능식(에이플네이처 등), 우체국, AT센터 등 다양한 판로의 MD 20명 초청

- 2019년 안테나숍 및 제품판매장 입점품평회 등에서 개별 유통을 성사시킨 MD들 우선 초대 (구매력이 검증된 MD들 적극 초청)

❍ 해외 바이어 초청 수출상담회 개최

- 초청 대상 : KOTRA, 한국무역협회, HKTDC(홍콩무역발전국), JETRO(일본무역진흥기구), TAITRA(대만무역센터)등과 협업을 통해 신인도가 검증된 바이어 초청

- 외국어 카탈로그 보유 경영체 우선 주선(match-making)하며, 참여 경영체 무역 대상 교육 실시 후 상담회 참여

❍ 추진일정

계획 수립	→	입찰심의회 승인 및 입찰	→	행사 대행사 모집 및 선정	→	부스모집 및 행사 프로그램 기획	→	충남농촌융복합산업 한마당 큰잔치 개최
’20. 1월 말		’20. 2월 초		’20. 2월 중순		’20. 2월∼ 4월		’20. 5월

4. 소요예산 : 150,000천원

(단위 : 천원)

구 분	2020	2019	증감	산출내역
계	150,000	290,000	△140,000
○ 충청남도 농촌융복합산업 한마당 큰잔치	150,000	290,000	△140,000	○ 행사장 임차.구축.운영 : 90,000천원×1식=90,000천원 ○ 소비자품평회(시식, 쿠폰 등) : 8,000천원×1식=8,000천원 ○ 국내 MD 초청 구매상담회 : 8,000천원×1식=8,000천원 ○ 해외 바이어 초청 구매상담회 : 14,000천원×1식=14,000천원 ○ 광고홍보비 : 30,000천원×1식=30,000천원

□ 추진일정

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	8월	10월	12월
충남농촌융복합산업 제품 판로확대지원
	계획수립 / 입찰서류 작성/검토	대행사선정	착수보고회	마켓플 레이스 구축	온라인 마켓 타게팅 지원	판촉행사 운영 및 박람회 참가			환류교육 및 강평회
		참여엽체 모집 및 교육	사업설명회	상품경쟁력강화 프로그램 운영					정산
				농촌융복합산업 기획판매지원
충남 농촌융복합산업 한마당 큰잔치
	계획수립	대행사선정	국내MD섭외		개최	결과보고	환류 및 사후지원 (샘플 수출 지원 등)		정산
	임찰서류 작성/검토	참여엽체 모집 및 교육	바이어초청 및 상담을 위한 Matchmaking
	추진계획 확정		홍보

6-2. 농촌융복합산업 판로학대 자립화지원 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	2020	2019	증감	산출내역
계	570,000	570,000	0
○ 융복합산업제품 기획판매지원	380,900	280,000	100,900	○ 농촌융복합산업 기획판매지원(위탁) : 71,900천원 - 충남특산물 기획판매전 : 15,000천원×2회=30,000천원 - 홈쇼핑 : 14,000천원×2회=28,000천원 - 온라인몰 지원 : 1,100천원×5개사x2회=11,000천원 - 설명회 및 간담회 : 1,450천원×2회=2,900천원 ○ 박람회 및 전시회 출품 : 60,000천원 - 박람회 및 전시회 지원 : 20,000천원×3회=60,000천원 ○ 해외 수출 판로 지원 : 88,000천원 - B2B(알리바바 등) 등록 지원 : 22,000천원x1식=22,000천원 - B2C(이베이 등) 등록 지원 : 22,000천원x1식=22,000천원 - 수출역량강화 교육 : 11,000천원x1식=11,000천원 - 찾아가는 무역컨설팅 : 33,000천원x1식=33,000천원 ○ 맞춤형 제품 경쟁력 지원 사업 : 44,000 - 초기경영체 원가. 유통전략 컨설팅 : 22,000천원x1식=22,000천원 - 성장기 경영체 유통망 리빌딩 컨설팅 : 22,000천원x1식=22,000천원 ○ 온라인 마켓 타게팅 입점 지원 : 77,000천원 - 팟캐스트 몰 입점지원 : 22,000천원x1식=22,000천원 - 유튜브 몰 입점지원 : 33,000천원x1식=33,000천원 - 11번가 직접셀러 입점지원 : 22,000천원x1식=22,000천원 ○ 명절 카탈로그 제작 지원 사업 : 40,000천원 - 명절 카탈로그 제작 지원 : 40,000천원x1식=40,000천원
○ 여비	4,800		4,800	○ 국내여비 : 50천원×6회×2명X8개월=4,800천원
○ 일반수용비	5,800		5,800	○ 소모품비 : 200천원×5회=1,000천원 ○ 회의비(심사수당 등) : 200천원×7명×3회=4,200천원 ○ 회의비(식비 등) : 200천원×3회=600천원
○ 위탁관리비	28,500		28,500	○ 위탁사업 일반관리비 : 570,000천원×5%
○ 충남 농촌융복합산업 한마당 큰잔치	150,000	290,000	△140,000	○ 행사장 임차.구축.운영 : 90,000천원×1식=90,000천원 ○ 소비자품평회(시식, 쿠폰 등) : 8,000천원×1식=8,000천원 ○ 국내 MD 초청 구매상담회 : 8,000천원×1식=8,000천원 ○ 해외 바이어 초청 구매상담회 : 14,000×1식=14,000천원 ○ 광고홍보비 : 30,000×1식=30,000천원

7		2020년도 사업비 산출 세부내역

(단위: 천원)

구 분						2020		2019	증감	산출내역
계						1,937,200		2,078,000
6차산업 인증·평가 및 사후관리
구 분						2020		2019	증감	산 출 내 역
계						344,000		386,000	△42,000
○ 인증사업자 발굴						84,553		133,884	△49,331	○ 사전(순회)설명/상담회 운영 : 6,260천원 ○ 인증사업자 인증제 홍보 : 38,293천원 ○ 창업 교육 : 40,000천원 - 스타트업 스쿨 위탁 교육(창업기초 40명, 창업기술 30명) - 전통주, 전통식품, 제조가공, 체험교육 관광 등 수요자 중심 교육 신설
○ 인증‧평가 운영						39,380		65,200	△25,820	○ 인증평가 심사선정 : 39,380천원
○ 인증사업자 사후관리						57,250		34,904	22,346	○ 우수사례경진대회 운영 : 10,650천원 ○ 모니터링 조사 : 40,000천원 ○ 인증사업자 역량강화 교육 : 6,600천원
○ 네트워킹 및 역량강화						39,340		46,050	△6,710	○ 충남6차산업활성화 지원 : 4,000천원 - 선진지 견학 : 50천원(1인)×80명=4,000천원 ○ 합동워크숍 운영 및 네트워킹 강화 : 35,340천원 - 상반기 합동워크숍 : 8,340천원 - 하반기 합동워크숍 : 27,000천원
○ 인건비		인건비				74,085		66,596	7,489	○ 인건비 합계 : 74,085천원 - 정규직(관리7급) : 36,556천원 • 인건비 : 2,134,200천원×1인×12월=25,611천원 • 정액급식비 : 130천원×1인×12월=1,560천원 • 초과근무수당 : 75천원×1인×12월=900천원 • 가족수당 : 60천원×1인×12월=720천원 • 퇴직급여 : 38,431,000원×10.%=3,843천원 • 법정부담금 : 38,431,000원×10.2%=3,922천원 - 사업운영 인력 : 37,529천원 • 인건비 : 2,452,500원×1인×12월=29,430천원 • 정액급식비 : 130천원×1인×12월=1,560천원 • 퇴직급여 : 32,372,000원×10.%=3,237천원 • 법정부담금 : 32,372,000원×10.2%=3,302천원
수행 경비 계						35,892		26,366	9,529
○ 수행 경비		전국지원센터 활동비				2,600		2,600	0	○ 연회비 : 1,000천원×1회=1,000천원 ○ 활동비 : 100천원×8명×2회=1,600천원
		일반수용비				2,160		3,084	△924	○ 우편발송료 : 300천원×1식=300천원 ○ 소모품비 : 1,00천원×10회=1,000천원 ○ 인쇄비(보고서 등 자료) : 172천원×5회=860천원
		기 타				31,132		20,682	10,450	○ 장비임차료 : 복사기 250천원×12월=3,000천원 ○ 차량렌트 : 카니발 990천원×12월=11,880천원 ○ 렌트카 운영비(유류/통행료) : 300천원×12개월=3,600천원 ○ 국내여비 : 20천원×5명×20회=2,000천원 ○ 신원보증보험 : 2명×56천원=112천원 ○ 보조사업 회계검사 : 6,600천원×1식=6,600천원 ○ 회의운영비 : 회의운영 15천원×13명×12회=2,340천원 ○ 업무역량강화 : 워크숍 강의료 등 800천원×2회=1,600천원
○ 위탁사업비						13,500		13,000	500	○ 270,000천원×5%=13,500천원
2. 전문상담 및 현장코칭 (경영체 코칭 자부담 20% 별도)
구 분					2020			2019	증감	산 출 내 역
계					286,000			186,000	100,000	(경영체 자부담 20% 별도)
○ 코칭비					197,600			108,000	89,600	○ 일반 코칭 : 400천원×290건=116,000천원 ○ 디자인패키지 : 2,400천원×24품목=57,600천원 ○ 보육매니저 : 800천원×10개월×3건=24,000천원
○ 코칭단 회의운영비					18,000			15,000	3,000	○ 참석수당 : 100천원×50명×3회=15,000천원 ○ 회의비식대 : 10천원×60명×3회=1,800천원 ○ 다과비 : 5천원×60명×3회=900천원 ○ 현수막 및 엑스배너 제작 : 100천원×3회=300천원
○ 행사홍보비					18,000			11,300	6,700	○ 리플릿 : 5,000천원×1식=5,000천원 ○ 판촉물 : 3천원×2,000개=6,000천원 ○ SNS 홍보 : 6,000천원×1식=6,000천원 ○ 문자충전 : 500천원×2회=1,000천원
○ 인건비					35,604			33,584	2,020	○ 인건비 합계 : 35,604천원 - 인건비 : 2,134,200원×1인×12월=25,610,400원 - 정액급식 : 130,000원×1인×12월=1,560,000원 - 초과근무 : 69,000원×1인×12월=828,000원 - 퇴직급여 : 37,639,000원×10%=3,763,900원 - 법정부담 : 3,842,000원×1식=3,842,000원
○ 수행 경비			여비		2,000			2,000	0	○ 여비 국내 : 50천원×40회=2,000천원
			도서 인쇄비		1,000			6,250	△5,250	○ 코칭단 워크숍 복사제본 : 5천원×50명×4회=1,000천원
			소모품비		796			516	280	○ 위촉장 및 용지, 명패 등 : 796천원×1식=796천원
			공공요금		500			50	450	○ 우편요금 등 : 500천원×1식=500천원
○ 위탁관리비					12,500			9,300	3,200	○ 총사업비 250,000천원×5%
3. 지역단위 안테나숍 운영
구 분						2020		2019	증감	산 출 내 역
합계						244,700		340,000	△95,000
본사업	○ 안테나숍(제품판매장)개설, 운영, 철거 등 비용					5,000		26,000	△21,000	○ 제품판매장(인테리어, 철거비용 등) - 5,000천원×1개소=5,000천원
	○ 입점 상품 발굴 품평회					3,000		17,000	△14,000	○ 심사수당(품평회) : 300천원×5명×2회=3,000천원
	○ 안테나숍 입점 설명회 및 역량강화 교육 위탁					1,940		19,000	△17,060	○ 강사료 : 300천원×4명×1회=12,000천원 ○ 홍보물(현수막, X배너) 제작 : 165천원×1회=165천원 ○ 교육다과비 : 3천원×30인×1회=90천원 ○ 교재인쇄비 : 8천원×30인×1회=240천원 ○ 강의소모품비 : 245천원×1회=245천원
	○ 소비자 반응도조사					10,000		45,000	△35,000	○ 소비자반응도 조사(위탁)×1식 : 10,000천원
	○ 안테나숍 홍보마케팅					10,000		33,568	△23,568	○ 홍보물제작(안테나숍 3개소) - 친환경 비닐봉투 : 5,000천원×1식=5,000천원 ○ 온라인 홍보마케팅(유튜브 등) - 홍보마케팅비 : 5,000천원×1식=5,000천원
	○ 안테나숍 운영 위탁 대행					200,900		166,080	34,820	○ 직접노무비 : 11,377천원(6인) X 12개월=136,524천원 ○ 제수당 : 1,418천원(6인) X 12개월=17,016천원 ○ 4대보험료 : 1,765천원(6인) X 12개월=21,180천원 ○ 일반관리비 : 659(수리비, 인터넷 등) X 12개월=7,917천원 ○ 부가가치세 : 182,637원×10%=18,263천원
	○ 인건비					0		19,456	△19,456	○ 전액 삭감
	○ 여비					2,400		3,000	△600	○ 안테나숍 운영 국내여비 : 50천원×2인×24회=2,400천원
	○ 일반수용비					9,270		6,700	△2,570	○ 소모품비 : 645천원×6회=3,870천원 ○ 회의비(심사수당) : 200천원×7명×3회=4,200천원 ○ 회의비(식비) : 15천원×12명×5회=900천원 ○ 회의비(다과) : 5천원×12명×5회=300천원
	○ 위탁관리비					2,190		4,196	△4,006	○ 43,800천원×5%=2,190천원
4. 유통채널 판매플랫폼 구축
구 분						2020		2019	증감		산 출 내 역
계						12,500		80,000	△67,500
○ 기획판매전 행사운영(위탁 등)						12,500		73,600	△61,100		○ 행사홍보비 2,500천원×5회=12,500천원 - 대전 타임월드 판촉전 - 천안 센터시티 판촉전 - 부여 아울렛 판촉전 - 삼성전자 추석 맞이 직원 대상 판촉전 - 삼성디스플레이 추석 맞이 직원 대상 판촉전
○ 국내여비						0		1,000	△1,000		○ 전액 삭감
○ 일반수용비						0		3,400	△3,400		○ 전액 삭감
○ 위탁관리비						0		2,000	△2,000		○ 전액 삭감
5. 농촌산업화 기획평가체계 구축
구 분					2020		2019		증감	산 출 내 역
계					480,000		480,000		0
○ 농촌융복합산업 보조사업 모니터링 및 솔루션					42,500		28,840		13,660	○ 모니터링 수당 : 5,000천원/회당×4회=20,000천원 ○ 솔루션회의 등 참석수당 : 150천원×8명×5회=6,000천원 ○ 애로사항 컨설팅: 300천원×55회=16,500천원
○ 농촌융복합산업 대학 운영					88,000		180,000		△92,000	○ 예비창업자교육 운영 15,000천원×2개과정 : 30,000천원 ○ 성장지원과정 운영 19,000천원×2개 과정 : 38,000천원 ○ 현장 전문가과정 운영 20,000천원×1개과정 : 20,000천원
○ 농촌융복합산업 기초실태조사					90,000		0		90,000	○ 조사/분석/보고서 작성 용역 1식 90,000천원
○ 농촌자원복합산업 화 지원 사업 성과평가					28,000		0		28,000	○ 자문단 운영 : 200천원×5인×3회=3,000천원 ○ 전문기관 위탁(검토, 보완조사, 분석, 보고서 작성) : 25,000천원
○농촌융복합산업 자문단 및 포럼 운영					47,500		50,000		△2,500	○ 자문회의 운영 : 3,000천원×5회=15,000천원 ○ 포럼운영 : 참석수당 등 11,250천원×2회=22,500천원 ○ 소그룹 활성화 : 그룹당 5,000천원×2건=10,000천원
○ 6차산업 지원체계구축					23,750		0		23,750	○ 사업설명회 운영 : 2,450천원×2회=4,900천원 ○ 시군담당자 역량강화교육 : 8,850천원×1회= 8,850천원 ○ 사업단 관계자 워크숍 : 5,000천원×2회=10,000천원
○ 예비 사업대상 발굴 및 컨설팅					34,200		50,000		△15,800	○ 회의운영 : 840천원×5회=4,200천원 ○ 컨설팅 : 300천원×5회×20개소=30,000천원
○ 홈페이지 기능개선 및 유지관리					98,800		149,265		△50,465	○ 길안내시스템 업데이트 : 37,000천원 ○ 동영상 스트리밍 기능적용 : 12,000천원 ○ 웹 뷰어 구입 및 설치 : 15,000천원 ○ 상담일지 및 매출입력 적용 : 11,600원 ○ 상담신청 및 FAQ : 10,000원 ○ 서버임차 등 유지비 : 1,100천원×12월=13,200천원
○ 사업 수행 경비				일반 수용비	15,300		12,150		3,150	○ 지급임차료 : 300천원×4회=1,200천원 ○ 회의비(다과 및 식비) : 84,000천원 ○ 자료집 인쇄 등 : 5,000천원 ○ 행사홍보비(현수막 등) : 700천원
				출장 여비	3,350		3,245		105	○ 모니터링 및 컨설팅 운영 및 평가 운영지원 등 : 3,350천원
○ 위탁관리비					8,600		6,500		2,100	○ 총사업비의 1.79% : 8,600천원
6. 농촌융복합산업 제품 판로확대 자립화지원 사업
구 분						2020	2019		증감	산 출 내 역
계						570,000	570,000		0
○ 융복합산업제품 기획판매지원						380,900	280,000		100,900	○ 농촌융복합산업 기획판매지원(위탁) : 71,900천원 - 충남특산물 기획판매전 : 15,000천원×2회=30,000천원 - 홈쇼핑 : 14,000천원×2회=28,000천원 - 온라인몰 지원 : 1,100천원×5개사x2회=11,000천원 - 설명회 및 간담회 : 1,450천원×2회=2,900천원 ○ 박람회 및 전시회 출품 : 60,000천원 - 박람회 및 전시회 지원 : 20,000천원×3회=60,000천원 ○ 해외 수출 판로 지원 : 88,000천원 - B2B(알리바바 등) 등록 지원 : 22,000천원x1식=22,000천원 - B2C(이베이 등) 등록 지원 : 22,000천원x1식=22,000천원 - 수출역량강화 교육 : 11,000천원x1식=11,000천원 - 찾아가는 무역컨설팅 : 33,000천원x1식=33,000천원 ○ 맞춤형 제품 경쟁력 지원 사업 : 44,000 - 초기경영체 원가. 유통전략 컨설팅 : 22,000천원x1식=22,000천원 - 성장기 경영체 유통망 리빌딩 컨설팅 : 22,000천원x1식=22,000천원 ○ 온라인 마켓 타게팅 입점 지원 : 77,000천원 - 팟캐스트 몰 입점지원 : 22,000천원x1식=22,000천원 - 유튜브 몰 입점지원 : 33,000천원x1식=33,000천원 - 11번가 직접셀러 입점지원 : 22,000천원x1식=22,000천원 ○ 명절 카탈로그 제작 지원 사업 : 40,000천원 - 명절 카탈로그 제작 지원 : 40,000천원x1식=40,000천원
○ 여비						4,800	-		4,800	○ 국내여비 : 50천원×6회×2명X8개월=4,800천원
○ 일반수용비						5,800	-		5,800	○ 소모품비 : 200천원×5회=1,000천원 ○ 회의비(심사수당 등) : 200천원×7명×3회=4,200천원 ○ 회의비(식비 등) : 200천원×3회=600천원
○ 위탁관리비						28,500	-		28,500	○ 위탁사업 일반관리비 : 570,000천원×5%
○ 충남 농촌융복합산업 한마당 큰잔치						150,000	290,000		△140,000	○ 행사장 임차.구축.운영 : 90,000천원×1식=90,000천원 ○ 소비자품평회(시식, 쿠폰 등) : 8,000천원×1식=8,000천원 ○ 국내 MD 초청 구매상담회 : 8,000천원×1식=8,000천원 ○ 해외 바이어 초청 구매상담회 : 14,000×1식=14,000천원 ○ 광고홍보비 : 30,000×1식=30,000천원

Ⅲ. 기금 및 출연금 집행계획

1		기금 및 출연금 현황

(단위: 천원)
적립금액	조성내역		적립 금융기관	이자율	지급방식
	2011년	2014년
2,920,000	2,620,000	300,000	하나은행	1.95%	매월 기금이자 지급

2		기금 및 출연금 집행계획

내 역	사 업 비(천원)					비율 (%)
	계	2017년	2018년	2019년	2020년
계	2,036,207	317,485	413,897	609,472	695,353	100
기금이자주1)	190,637	42,797	47,955	52,679	47,206	7
출연금	1,220,400	248,400	252,000	320,000	400,000	58
이월금주2)	225,915	26,288	24,842	101,617	73,168	10
위탁사업비주3)	189,386	-	89,100	34,996	65,290	9
보조사업인건비주4)	140,681	-	-	66,596	74,085	11
보조사업인건비주5)	69,188	-	-	33,584	35,604	5
주1) 2020년 기금(2,920,000천원) 이자 및 예금 이자 주2) 2019년 기금이자 및 출연금 이월금(잉여금) 주3) 2020년 보조사업비중 1,445,100천원에 대한 일반관리비 5% 금액 주4) 2020년 사업자인증평가 및 사후관리 인건비 주5) 2020년 전문상담 및 현장코칭 인건비

6차-세입계좌	6차-지출계좌

※잉여금 : 73,167,401원

2-1. 2020년 자체사업(미더유)

1. 충남 외식산업 인증 “미더유”사업

□ 사업개요

1. 사업목적

❍ 향토음식문화 계승과 더불어 관광산업 진흥

❍ 지역농산물 소비 확대와 지역농가 소득 증대

❍ 충남을 대표할 수 있는 안전하고 믿을 수 있는 외식업체 발굴 지원

2. 사업내용

❍ 기존 인증 및 신규 업체 모니터링 및 컨설팅 시행

3. 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월

4. 사업 성과지표

구 분	성 과 지 표	측 정 방 식	'19 실적(누계)	'20 목표(누계)
미더유 브랜드 육성	모니터링	・모니터링 수	37	37
	신규발굴	・신규업체 포함 누계	-	40
우수업체 발굴	매출액 및 심사	・매출액 20% 상승 ・심사 결과 상위 10%		5

□ 세부추진 계획

가		모니터링 및 컨설팅

1. 사업목적

❍ 충남을 대표할 수 있는 안전하고 믿을 수 있는 외식업체 발굴 지원

2. 사업개요

❍ 추진일정 : 2020년 1월～12월

❍ 추진내용 : 기존 인증 경영체 재인증 및 신규 업체 발굴

❍ 추진방법 : 5인 1조 편성(전문가, 도 및 센터 관계자) 현장 심사

❍ 모니터링 중점사항

- 맛(25점), 지역농산물사용량 및 가격(40점), 친절도(15점), 업소 위생 및   환경(20점)등을 점검하여 신규 및 재인증 여부 결정

❍ 결과의 환류

- 모니터링을 통해 신규 및 재인증 여부를 결정하고, 도출된 결과로   우수 표창 및 각 시·군에 인증 경영체 홍보 정보 제공

나		지원내용 및 홍보

1. 사업목적

❍ 신규 및 재인증 경영체에 판촉물 및 지원제도에 대한 가점 등을 제공   하여 충남외식업 “미더유”정착 및 홍보

2. 세부지원내용

❍ 간판지원

- “미더유”인증에 선정된 경영체 입간판 지원

- 입간판(예시)

❍ 판촉물지원

- 미더유 인증 경영체임을 알릴 수 있는 종업원용 두건과 앞치마, 손님용 앞치마 등 지원

- 판촉물(예시)

❍ 지원사업 연계 및 가점

- 농촌융복합산업 사업자인증 및 농촌자원복합산업화지원사업 가점 인정

❍ 홍보 활동 전개

- 도정신문 및 각 시·군 정보지 기재

- 도청 및 각 시·군 전광판 활용 등 홍보 전개

- 도정 홍보 기자단 활용 홍보 전개

- SNS (방송, 유튜브, 인스타그램 활용) 홍보 전개

□ 소요예산 : 70,000천원

(단위 : 천원)

구 분		소요예산	산 출 내 역
계		70,000
○ 회의운영비		17,150	* 모니터링 및 심사비 ○ 심사비 : 300천원×5명×10일=15,000천원 ○ 맛평가 시식비 : 50천원×40식=2,000천원 ○ 회의다과비 : 3천원×5명X10일=150천원
○ 연구개발비		25,000	○ 증명표장 출원등록 : 18,000천원×1식=18,000천원 - 조례 및 시행규칙 제정안, 특허청 관납료 등 ○ 상표도안 디자인개발 : 7,000천원×1식=7,000천원 - B.I앰블럼 및 Application(앞치마, 간판, 명함 등)
○ 행사홍보비		22,490	○ 제등지원, 제등식 등 행사홍보 : 6,270천원×1식=6,270천원 ○ SNS 홍보 - 블로그 포스팅 : 100천원×37회=3,700천원 - 유튜브 및 영상 홍보 : 8,520천원×1식=8,520천원 ○ 홍보 책자 : 4,000천원×1식=4,000천원
○ 수행 경비	여비	1,000	○ 여비 국내 : 50천원×20회=1,000천원
	소모품비	860	○ 파일 및 볼펜 등 : 860천원×1식=860천원
○ 차량 임차료		3,500	○ 차량임차 : 350천원×10일=3,500천원

□ 추진일정

구분	주요 추진 내용
1월	- 사업계획 수립
2월~4월	미더유 신청 접수 및 상담 홍보를 위한 세부 계획 수립 및 준비 모니터링 사전 협의 증명표장 출원을 위한 법률대리인 선임(특허사무소) 미더유 B.I(Brand Identity) 개발을 위한 시각디자인 전문회사 계약
5월~7월	모니터링 및 심사 모니터링 관련 협의
8월~11월	우수사례 발굴 및 표창 홍보전개
12월	- 사업 정산, 결과보고

주요 추진 내용	1월	2월	3월	4월	5월			6월				7월				8월			9월				10월				11월		12월
신청 상담 및 접수	계획수립
		신청 상담 및 접수
증명표장 출원
			기존 상표 이전, 증명표장 조례 및 시행규칙 제정안, 특허청 출원
미더유 B.I 개발
			미더유 B.I 개발 및 Application 개발
모니터링 및 심사
					모니터링 및 심사
우수경영체 발굴 및 표창
																발굴 및 표창
홍보 전개
		홍보 전개
사전 및 사후 협의회
		사전협의		모니터링 협의										사후 협의													우수사례 표창 협의
만족도 및 매출액 조사
																							만족도 및 매출액 조사
사업 정산 및 보고서 작성

2-2. 2020년 6차산업센터 관리·운영 계획

1. 인건비 등 관리·운영비

□ 사업개요

1. 사업목적

❍ 정규직 직원 증원에 따른 인건비 증가

❍ 내포이전에 따른 사무실 운영경비 증가

❍ 노후화된 사무용품 교체 및 자산취득에 따른 비용 증가

2. 사업내용

❍ 인건비 및 센터 운영경비, 자산취득비 지출

3. 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월

항 목	2020(a)	2019(b)	2018(c)	증감(a-b)	산출기초
합 계	695,353	609,472	413,897	85,881
출연금	400,000	320,000	252,000	80,000
급여(전임)	228,861	173,412	117,300	55,449	○ 기본연봉 계 : 228,861천원 - 전임관리(2명) : (4,307,240원+4,597,100원)×12개월=106,851천원 - 전임책임연구원(2명) : 5,083,790원×12개월×2명=122,010천원
제수당	15,600	6,600	21,650	9,000	○ 제수당 합계 : 15,600천원 - 정액급식 : 130천원×4인×12개월=6,240천원 - 초과근무 : 155천원×4인×12개월=7,440천원 - 가족수당 : 80천원×2명×12개월=1,920천원
퇴직급여	27,338	19,413	15,470	7,925	○ 퇴직급여충당금 : 273,381천원×10%=27,338천원
법정부담금	27,914	20,384	17,690	7,530	○ 법정부담금 계 : 273,381천원×10.21%=27,914천원
성과급여	26,939	14,121	15,758	12,818	○ 성과급여 : 9,640천원×3명=28,920천원 중 일부 26,939천원
복리후생비	16,100	17,400	12,685	△1,300	○ 복리후생비 계 : 16,100천원 - 복지포인트 : 900천원×7인×1회=6,300천원 - 건강검진지원 : 200천원×4인=800천원 - 급량비 : 8천원×50식×12월=4,800천원 - 직책수행경비 : 350천원×1인×12월=4,200천원
여비	-	4,072	2,400	△4,072
공공요금 및 제세	3,900	3,900	1,500	-	○ 공공요금 및 제세 계 : 3,900천원 - 우편물 발송비 : 300천원×1식=300천원 - 전화료 : 300천원×12월=3,600천원
수도광열비	-	-	4,800	-
운반비	-	-	2,000	-
수선유지비	-	-	600	-
지급임차료	15,840	15,840	-	-	○ 사무실 임차료 : 1,320천원×12월=15,840천원
지급수수료	12,408	9,729	8,940	2,679	○ 지급수수료 계 : 12,408천원 - 경비용역(세콤) : 154,000×12월=1,848천원 - 사무실관리비 : 11,000원×80평×12월=10,560천원
업무추진비	3,000	3,600	3,000	△600	○ 업무추진비 : 250천원×1부서×12월=3,000천원
관서운영비	2,100	2,100	3,000	-	○ 부서운영비 : 175천원×1부서×12월=2,100천원
시설비	-	-	8,937	-
소모품비	-	629	2,200	△629
기타영업외 비용	20,000	28,800	12,600	△8,800	○ 400,000,000원x5%=20,000천원
예비비		-	1,470	-
이월금	73,168	101,617	24,842	△28,449
급여(전임)	34,907	64,353	-	△29,446	○ 기본연봉 계 : 34,907천원 - 전임관리 : 2,980,930원×1인×12월=34,907천원
제수당	2,664	4,320	-	△1,656	○ 제수당 합계 : 3,840천원 - 정액급식 : 130천원×1인×12월=1,560천원 - 초과근무 : 92,000원×1인×12개월=1,104천원
성과급여	30,901	19,650		11,251	○ 성과급여 합계 : 30,901천원 - 전임직 : 9,640천원×3인=28,920천원 - 출연금 일부 1,981천원
퇴직급여	0	10,314		△10,314
법정부담금	4,696	2,980	-	1,716	○ 법정부담 : 47,211천원×10.21%=4,820천원 중 일부 4,696천원
기금이자	47,206	52,679	47,955	△5,473
자체사업	47,206	50,000	-	△2,794	○ 미더유 자체사업 : 47,206천원 - 80,000천원x1식=70,000천원 중 47,206천원
지급수수료	-	2,679	-	△2,679
보조사업 (사업자인증)	74,085	66,596	-	7,489	○ 사업자인증평가 및 사후관리 인건비 : 74,085천원
인건비	55,041	58,222	-	△3,181	○ 인건비 계 : 55,041천원 - 전임관리 : 2,134,200원×1인×12월=25,610,400원 - 행정원 : 2,452,500원×1인×12월=29,430,000원
제수당	4,740	3,120	-	1,620	○ 제수당 계 : 4,740천원 - 정액급식 : 130,000원×2인×12월=3,120천원 - 가족수당 : 60,000원×2인×12월=720천원 - 초과근무수당 : 75,000원×1인×12월=900천원
퇴직급여	7,080	5,254	-	1,826	○ 퇴직급여 계 : 70,803,000원×10%=7,080천원
법정부담	7,224	-	-	7,224	○ 법정부담금 계 : 70,803,000원×10.2%=7,224천원
보조사업 (현장코칭)	35,604	33,584		2,020	○ 전문상담 및 현장코칭 인건비 : 35,604천원
인건비	25,611	26,255		△644	○ 인건비 : 2,134,200원×1인×12월=25,610,400원
제수당	2,388	1,560		828	○ 제수당 계 : 2,388천원 - 정액급식 : 130,000원×1인×12월=1,560천원 - 초과근무 : 69,000원×1인×12월=828천원
퇴직급여	3,763	2,179		1,584	○ 퇴직급여 : 37,639,000원×10%=3,763천원
법정부담금	3,842	3,590		252	○ 법정부담 : 37,639,000원×10.2%=3,842천원
위탁관리비	65,290	34,996	89,100	30,294
자체사업 (미더유)	22,794	-		22,794	○ 미더유 자체사업 : 32,794천원 - 70,000천원x1식=70,000천원 중 22,794천원
법정부담금	124	12,065	-	△11,941	○ 전임관리7급 일부 124천원
퇴직급여	4,721	-		4,721	○ 전임관리7급 퇴직 : 47,211천원×10%=4,721천원
여비	7,000	-	-	7,000	○ 국내여비 : 250천원x12월=3,000천원 ○ 국외여비 : 2,000천원x2명=4,000천원
소모품비	6,780	4,171	-	2,609	○ 정품소프트웨어 : 6,000천원x1식=6,000천원 ○ 생수 외 : 65천원x12월=780천원
지급수수료	4,200	-	-	4,200	○ 사무환경 정비 용역 : 3,750원x80평x12월=3,600천원 ○ 논문게재료 : 600천원x1식=600천원
교육훈련비	754	-	-	754	○ 교육훈련비 : 150.8천원x5회=754천원
수선유지비	1,500			1,500	○ 수선유지비 : 1,500천원x1식=1,500천원
자산취득비	9,000	18,760	-	△9,760	○ 자산취득비 : 9,000천원 - 컴퓨터 교체 및 구입 : 2,000천원 x 2대 =4,000천원 - 책상 파티션 외 : 5,000천원 x 1식=5,000천원
성과급여	1,382	-		1,382	○ 성과급여(행정원) : 1,382천원×1명=1,382천원
예비비	7,035			7,035	○ 총사업비 1%

참고 1		2020년 충남농업6차산업센터 출연금 운영 총괄

(단위: 천원)

적 요			금액(천원)	산 출 기 초
합계			695,353
자체사업		외식업체 미더유 운영	70,000	○ 미더유 운영 : 70,000,000원x1식=70,000천원
				○ 기금이자 계 : 미더유 운영: 47,206천원 ○ 위탁관리비 계 : 22,794천원
인건비			515,736	○ 인건비 합계 : 515,736천원
		기본연봉	344,420	○ 출연금 계 : 228,861천원 - 전임관리(2명) : (4,307,240원+4,597,100원)×12개월=106,851천원 - 전임책임연구원(2명) : 5,083,790원×12개월×2명=122,010천원 ○ 이월금 : 전임관리: 2,980,930원×1인×12월=34,907천원 ○ 사업자인증 계 : 55,041천원 - 전임관리 : 2,134,200원×1인×12월=25,611천원 - 행정원 : 2,452,500원×1인×12월=29,430천원 ○ 현장코칭 : 전임관리 : 2,134,200원×1인×12월=25,611천원
		초과근무수당	10,272	○ 출연금 : 초과근무 155천원×4인×12개월=7,440천원 ○ 이월금 : 초과근무 92,000원×1인×12개월=1,104천원 ○ 사업자인증 : 초과근무 75,000원×1인×12월=900천원 ○ 현장코칭 : 초과근무 69,000원×1인×12월=828천원
		가족수당	2,640	○ 출연금 : 가족수당 80천원×2명×12개월=1,920천원 ○ 사업자인증 : 가족수당 60,000원×2인×12월=720천원
		정액급식비	12,480	○ 출연금 : 정액급식 130천원×4인×12개월=6,240천원 ○ 이월금 : 정액급식 130천원×1인×12월=1,560천원 ○ 사업자인증 : 정액급식 130,000원×2인×12월=3,120천원 ○ 현장코칭 : 정액급식 130,000원×1인×12월=1,560천원
		성과연봉	59,222	○ 출연금 : 성과급여 9,640천원×3명=28,920천원 중 일부 26,939천원 ○ 이월금 계 : 30,901천원 - 전임직 : 9,640천원×3인=28,920천원 - 출연금 일부 1,981천원 ○ 위탁관리비 : 성과급여(행정원) 1,382천원×1명=1,382천원
		퇴직급여충당금	42,902	○ 출연금 : 퇴직급여 273,381천원×10%=27,338천원 ○ 사업자인증 : 퇴직급여 70,803,000원×10%=7,080천원 ○ 현장코칭 : 퇴직급여 37,639,000원×10%=3,763천원 ○ 위탁관리비 : 전임관리7급 퇴직 47,211천원×10%=4,721천원
		법정부담금	43,800	○ 출연금 : 법정부담금 273,381천원×10.21%=27,914천원 ○ 이월금 : 법정부담 47,211천원×10.21%=4,820천원 중 일부 4,696천원 ○ 사업자인증 : 법정부담금 70,803,000원×10.2%=7,224천원 ○ 현장코칭 : 법정부담 37,639,000원×10.2%=3,842천원 ○ 위탁관리비 : 전임관리7급 일부 124천원
경상경비			73,582	○ 경상경비 합계 : 73,582천원
	복리후생비		16,100	○ 복리후생비 계 : 16,100천원(출연금)
		선택적복지	6,300	·선택적복지제도 : 6,300천원
		건강검진	800	·건강검진지원 : 200,000원x4인x1회=800천원
		급량비	4,800	·급량비 : 4,800천원
		직책수행경비	4,200	·직책수행비 : 350,000원x1인x12월=4,200천원
	여비	국내여비	7,000	○ 위탁관리비 계: 7,000천원 - 국내여비 : 250천원x12월=3,000천원 - 국외여비 : 2,000천원x2명=4,000천원

적 요			금액(천원)	산 출 기 초
합계			695,353
경상경비			73,582	○ 경상경비 합계 : 73,582천원
	공공요금및제세		3,900	○ 공공요금 및 제세 계 : 3,900천원(출연금)
		전화요금	3,600	· 전화료 : 300,000원x12월=3,600천원
		우편물 발송비	300	· 우편물 발송비 : 300,000원x1식=300천원
	소모품비	사무실 운영 소모품비	6,780	○ 소모품비 계 : 7,280천원(위탁관리비) - 정품소프트웨어 : 6,000천원x1식=6,000천원 - 생수 외 : 65천원x12월=780천원
	지급임차료	사무실 임차료	15,840	○ 사무실 임차료 : 1,320,000원x12월=15,840천원(출연금)
	지급수수료		16,608	○ 지급수수료 계 : 16,608천원
				○ 출연금 계 : 12,408천원
		관리비	10,560	- 사무실 관리비 : 11,000원x80평x12월=10,560천원
		경비용역비(세콤)	1,848	- 경비용역비(세콤) : 154,000원x12월=1,848천원
		사무환경 정비	3,600	○ 위탁관리비 계 : 4,200천원 - 사무환경 정비 용역 : 3,750원x80평x12월=3,600천원
		논문게재료	600	- 논문게재료 : 600천원x1식=600천원
	업무추진비	업무추진비	3,000	○ 업무추진비 : 300,000원x10월=3,000천원(출연금)
	관서운영비	부서운영비	2,100	○ 부서운영비 : 175,000원x12월=2,100천원(출연금)
	수선유지비	수선유지비	1,500	○ 수선유지비 : 1,500천원x1식=1,500천원
	교육훈련비	교육훈련비	754	○ 교육훈련비 : 150.5천원x5회=754천원
자산취득비			9,000	○ 자산취득비 계 : 9,000천원(위탁관리비)
		컴퓨터 교체 및 구입	4,000	· 컴퓨터 교체 및 구입 : 2,000,000원x2대x1식=4,000천원
		파티션외	5,000	· 파티션외 : 5,000,000원x1식=5,000천원
기타영업외비용		일반관리비	20,000	○ 연구원 위탁관리비 : 400,000,000원x5%=20,000천원(출연금)
예비비			7,035	○ 총사업비 1%

주1) 출연금 400,000천원, 잉여금 73,168천원, 인건비 보조사업 109,689천원(사업자인증평가   74,085천원, 현장코칭 35,604천원), 보조사업 위탁관리비 65,290천원.

주2) 인건비 계산: 연구원 본예산 기준으로 작성.

행정사항 :

1		일반 및 위탁관리비 등 편성기준

가. 출연금내 일반관리비 위탁비 5% 시행

기타영업외비용	일반관리비	20,000천원	○ 연구원 위탁관리비 : 400,000천원x5% = 20,000천원

나. 위탁관리비

❍ 사업비중 5%의 위탁관리비 징수 가능

❍ 산출내역 : 인건비성 사업비(인증, 코칭, 안테나숍)제외한 사업비에서 5%

❍ 위탁관리비 예산편성 : 65,290천원

(단위 : 천원)

구분	사업명	사업비	산출근거 (직접사업)	비율(%)	위탁사업비
	합 계	1,937,200	1,305,800		65,290
1	사업자인증평가 및 사후관리	344,000	270,000	5	13,500
2	전문상담 및 현장코칭	286,000	250,000	5	12,500
3	지역단위 안테나숍 운영	244,700	43,800	5	2,190
4	유통채널 판매플랫폼 구축	12,500	0	5	0
5	기획평가체계 구축	480,000	172,000	5	8,600
6	농촌융복합산업 제품 판로지원	570,000	570,000	5	28,500

❍ 사업비 재원별 내역 :  695,353원

구 분	금액(천원)	비 고
합계	695,352	100 %
출연금	400,000	58 %
기금이자	47,206	7 %
이월금	73,167	11 %
보조(사업자인증)	74,085	11 %
보조(현장코칭)	35,604	5 %
위탁관리비	65,290	9 %

참고 2		6차산업인증사업자협회 충남지회 현황

□ 충남지회 현황

❍ 경과

- 2015. 12. 17 충남인증자협의회 발족(가칭)

- 2016. 06. 20 전국6차산업인증사업자협회(가칭) 설립을 위한 관계자회의

- 2016. 06. 30 전국6차산업인증사업자협회(가칭) 창립총회

- 2016. 07. 15 전국6차산업인증사업자협회(가칭) 법인설립 신청 완료

- 2016. 07. 19 전국6차산업인증사업자협회 충남지회 창립총회

- 2018. 04~12월 동아리활동 지원(6차산업 꾸러미 공동상품 개발을 통한

협회 자립화 기반구축)사업 수행/충청남도(10,000천원)

- 2019. 01. 01 롯데쇼핑(주) 롯데아울렛 부여점 안테나숍 운영(계약)

- 2020. 01. 01 롯데쇼핑(주) 롯데아울렛 부여점 안테나숍 운영(재계약)

❍ 역대회장

- 2016.07.19~2019.02.11 : 초대회장 최명선

- 2019.02.12~현재 : 2대회장 최명선

❍ 회원수 : 150명(정회원 52명, 준회원 50명, 일반회원 48명)

❍ 회원의 자격

- 정 회 원 : 협회 가입후 직전년도까지 회비 완납 경영체

- 준 회 원 : 협회 가입후 직전년도 회비를 납부하지 않은 경영체

- 일반회원 : 인증후 가입비 및 회비를 납부하지 아니한 경영체

구분	2018년 경영체 수	2019년 경영체 수	비 고
총인증경영체	151	185
정회원	53	83
준회원	50	35
평(일반)회원	48	67

충남지회 임원 현황

직 책	성 명	지역	경영체	주요품목
충남지회장	최명선	논산	궁골식품(영) 대표	장류
부지회장	손원석	금산	금산인삼(협) 대표	인삼제품
부지회장	김동복	예산	(농)예당식품(주) 대표	사과, 배 착즙주스
총무국장	윤지영	청양	(농ㆍ주)미녀와김치 대표	맥문동, 김치
사무국장	곽길우	논산	(농ㆍ주)이장님닷컴 대표	냉동딸기,마카롱, 건나물
재무국장	배정숙	논산	봄초여(농ㆍ주) 대표	장아찌, 어간장
감사	염광연	부여	사비팜(영) 대표	시래기, 우거지 시래기연잎밥 외
감사	강금순	논산	청유리원관광농원(영)	다육식물, 선인장
유통분과장	장창순	청양	함지박(주) 대표	버섯(참송이, 표고)뻥과자류 외
꾸러미분과장	박명주	부여	향토특산물관 매니저
체험분과장			공석/총회에서 선출예정

2019년 충남지회 추진 실적

1) 충청남도와 함께 하는 농촌융복합산업 우수상품전 행사개최

- 장  소 : 부여롯데아울렛

- 일  시 : 2019.04.26∼2019.04.28(3일간)

참여경영체 : 35개소

매출액 : 37,000천원

2) 충남 농촌융복합산업한마당 큰잔치

- 장  소 : 대전 무역전시관

- 일  시 : 2019.05.10∼2019.05.12(3일간)

참여경영체 : 45개소

매출액 : 89,800천원

3) 대한민국 명품 페스티벌

- 장  소 : 킨텍스

- 일  시 : 2019.06.06∼2019.06.09(4일간)

참여경영체 : 14개소

매출액 : 17,400천원

4) 2019년 충남 농촌융복합산업 제품 맞춤형 판로지원 유통전문가 품평회

- 장소 : 충남 농업6차산업센터

- 일시 : 2019.06.11(1일간)

- 참여경영체 : 37개중 13개소 선정

5)충청남도와 함께하는 충남향토특산물전

- 장  소 : 대전 롯데백화점

- 일  시 : 2019.06.21∼2019.06.27(7일간)

참여경영체 : 9개소

매출액 : 25,451천원

6) 충남 농촌융복합산업 활성화 합동워크숍 및 전문가 포럼

- 장  소 : 도고 글로리콘도 글로리볼룸

- 일  시 : 2019.06.25(1일간)

참여경영체 : 49개소

7) 농촌융복합산업 인증사업자협회 충남지회 임원 워크숍

- 장  소 : 대천한화콘도

- 일  시 : 2019.07.02∼2019.07.03(2일간)

참여경영체 : 23개 경영체

8) 2019 안테나숍 입점 설명회 및 역량강화 교육

- 장  소 : 충남농업6차산업센터 교육장

- 일  시 : 2019.7.18

참여경영체 : 8개소

9) 2019 안테나숍 활성화 및 수수료 인상안 협의

- 장  소 : 충남농업6차산업센터 교육장

- 일  시 : 2019.8.13(1일간)

참여경영체 : 11경영체

10) 갤러리아백화점 타임월드점 아름드리 GRAND OPENING

- 장  소 : 대전갤러리아 타임월드

- 일  시 : 2019.8.14(1일간)

참여경영체 : 입점 경영체

11) 2019 충남 농촌융복합산업 인증사업자 선진지 견학

- 장  소 : 전라북도일원

- 일  시 : 2019.8.29(1일간)

참여경영체 : 24경영체

12) 2019 대한민국 균형발전박람회 참여

- 장  소 : 전남 순천시 순천만생태문화교육원

- 일  시 : 2019.9.25∼2019.9.27(3일간)

참여경영체 : 5개 경영체

매출액 : 2,654천원

13) 6차산업제주국제박람회 참여

- 장  소 : 제주국제컨벤션센터(ICC jeju) 및 제주도 일원

- 일  시 : 2019.10.12∼2019.10.13(2일간)

참여경영체 : 8개소

매출액 : 9,100천원

14) 2019 신규3차 농촌융복합산업 사업자 인증서 전달식 및 사업설명회

- 장  소 : 충남농업6차산업센터 교육장

- 일  시 : 2019.10.18(1일간)

참여경영체 : 13개소

15) 2019 충남 농촌융복합산업 활성화 합동워크숍

- 장  소 : 덕산 스폴라스 리솜 주니퍼홀

- 일  시 : 2019.12. 3∼2020.12. 4(2일간)

참여경영체 : 220명

16) 2019 농촌융복합산업 인증사업자협회 워크숍

- 장  소 : 대전 선샤인호텔

- 일  시 : 2019.12.19(1일간)

17) 2019 충청남도6차산업과 함께 하는 대전 롯데 백화점 명절선물 판촉

- 장  소 : 대전 롯데백화점

- 일  시 : 2019.12.30∼2020.01.23(25일간)

참여경영체 : 6개소

- 매출액 : 10,174천원

롯데아울렛 부여점 매출 현황

	2016년	2017년	2018년	2019년
1월		28,250,940	25,570,900	35,486,150
2월		23,565,940	34,184,650	45,587,050
3월		33,114,100	46,297,000	59,259,500
4월		28,318,390	35,300,750	40,964,250
5월		38,856,030	38,001,600	49,570,050
6월		30,865,750	27,643,100	36,988,820
7월		28,075,950	24,930,900	45,708,110
8월		25,730,950	22,463,050	29,558,800
9월		46,524,150	68,779,580	47,419,000
10월		46,749,850	40,218,900	49,246,200
11월		33,057,800	35,197,550	45,011,300
12월	22,981,670	34,141,400	40,346,300	45,879,460
합계	22,981,670	397,251,250	438,934,280	530,678,690
평균	22,981,670	33,104,271	36,577,857	44,223,224
연평균성장율			10.49%	20.90%

안테나숍 운영위원회 현황

안테나숍 운영위원명단
지역	경영체명	대표	전화번호	비고
부여 아울렛	매니저			매니저
	공주알밤홍보판매장			위원장
	(농·주)이장님닷컴
	상월고구마두레(영)
천안 갤러리아	매니저			매니저
	밤뜨래(영)			위원장
	천수만전통생강한과
	봄초여(농·주)
대전 갤러리아	매니저			매니저
	향지촌			위원장

참고 3		충남 로컬푸드 미더유협의회 현황

□ 충남 로컬푸드 미더유 협의회 현황

❍ 경과

- 2012. 12. 10 충남 로컬푸드 미더유협회 발족(가칭)

- 2013. 01. 14 충남 로컬푸드 미더유 협의회(가칭) 설립을 위한 참여 회의

- 2013. 03. 11 충남 로컬푸드 미더유 협의회 창립 총회

- 2015. 07. 19 ~ 20 공주 동학사 워크숍

- 2015. 12. 03 충남 로컬푸드 6차 산업화 공동체 심포지엄(공주유스호스텔)

- 2016. 06. 13 충남연구원 워크숍(세무교육)

- 2016. 08. 21 ~ 22 공주 한옥마을 워크숍(친절 서비스교육)

- 2017. 08. 27 ~ 28 태안 신두리사구 워크숍

- 2018. 08. 26 ~ 27 전남 순천 워크숍

- 2019. 06. 25 충남 농촌융복합산업활성화 합동워크숍(도고 글로리볼룸)

- 2019. 09. 22 ~ 23 공주 한옥마을 워크숍(위생 및 원산지표시 교육)

- 2019. 12. 02 2019년 충남 외식산업 인증 미더유 감사패 전달식 및         간담회 (충남연구원 1층 대회의실)

- 2019. 12. 04 충남 농촌융복합산업활성화 합동워크숍(스플라스 리솜)

- 2020. 01. 06 월례회의 및 산야초 본가 개업식

❍ 역대회장

- 2013.03.11.~2017.12.31. : 초대회장 한상배(공주 해상공원)

- 2018.01.01.~현재 : 2대회장 김진생(태안 통나무집사람들)

충남 로컬푸드 미더유 임원 현황

직 책	성 명	지역	경영체	주요메뉴
협의회장		태안	통나무집사람들	게국지, 우럭젓국
전회장		공주	해상공원	회정식, 모듬회
부회장		예산	가야수라간	궁중음식(수라상, 가야상, 능금)
부회장		공주	노기순청국장	청국장정식
총무이사		청양	옥화	한식뷔페, 민물매운탕
감사		서천	민속회관	불낙전골, 생선매운탕
감사		보령	시골돌솥쌈밥	돌솥쌈밥
운영이사		부여	서동한우	서동한우등심채끝
운영이사		서천	다정다반	한정식(해물된장찌개)
운영이사		당진	고맛참	간장게장, 한우생고기
운영이사		계룡	회동	전복삼계탕

충남 로컬푸드 미더유 협의회 실적

❍ 지역 농가 직거래(공동구매) 실적

연 도	실 적(천원)
2016년	160,000
2017년	200,000
2018년	250,000
2019년	250,000