충남마을만들기지원센터

예산전용 사유 및 세부내역서

1. 예산전용 사유

○ 코로나19 상황의 ‘사회적 거리두기’ 실천 차원에서 집합식 교육과 행사 진행의 어려움

○ 교육 및 행사에 ‘비대면 온라인’ 방식을 시범 도입하여 소규모, 맞춤형 교육 전환

○ 2020년 세부 집행내역을 반영하여 소액 증감 반영

2. 예산 전용(안)

○ 예산내역 조정 종합표

(단위: 천원)

예산과목			예산액	기 지출액	예산 잔액	금후 소요액	전용요구액		전용 후 예산
단위	세부	편성목					증	감
총 합계			105,171	23,313	81,858	81,858	15,997	△15,997	105,171
연구과제수행	마을만들기소통과 홍보사업	소계	44,522	16,920	27,602	35,102	7,500	0	52,022
		711-203 공공요금및제세	1,597	320	1,277	1,677	400	-	1,997
		711-208 도서인쇄비	26,300	7,200	19,100	25,200	6,100	-	32,400
		711-220 회의운영비	16,625	9,400	7,225	8,225	1,000	-	17,625
	마을만들기조사와 분석사업	소계	27,142	5,474	21,668	23,518	3,350	△1,500	28,992
		711-208 도서인쇄비	10,732	2,005	8,727	9,727	1,000	-	11,732
		711-209 지급임차료	1,200	1,184	16	1,366	1,350	-	2,550
		711-218 행사홍보비	1,930	50	1,880	1,980	100	-	2,030
		711-220 회의운영비	2,000	55	1,945	445	-	△1,500	500
		711-301 보상금	11,280	2,180	9,100	9,400	300	-	11,580
		711-206 소모품비	0	-	-	600	600	-	600
	마을만들기 역량 강화사업	소계	32,807	669	32,138	22,488	4,847	△14,497	23,157
		711-206 소모품비	167	-	167	341	174	-	341
		711-208 도서인쇄비	4,000	200	3,800	3,000	-	△800	3,200
		711-209 지급임차료	3,410	-	3,410	4,900	1,490	-	4,900
		711-218 행사홍보비	6,073	400	5,673	6,150	477	-	6,550
		711-301 보상금	19,157	69	19,088	5,391	-	△13,697	5,460
		711-221 연구개발비	0	-	-	2,706	2,706	-	2,706
	마을만들기 협력과 연대사업	소계	700	250	450	750	300	0	1,000
		711-209 지급임차료	700	250	450	750	300	-	1,000

3. 전체 사업별 예산 내역과 증감액

○ 전체 사업별 예산 내역서

(단위: 원)

사업명	세부 사업명	기존 예산	증액	감액	전용 후 예산
마을만들기 소통과 홍보사업	소계	51,322,000	7,500,000	0	58,822,000
	가-1) 계간지 『마을독본』	36,021,000	3,600,000	-	39,621,000
	가-2) 웹진 소식지	7,101,000	1,000,000	-	8,101,000
	가-3) 연간활동 홍보물	8,200,000	2,900,000	-	11,100,000
마을만들기 조사와 분석사업	소계	27,142,000	3,350,000	△1,500,000	28,992,000
	나-1) 마을사업 한눈에 알아보기	3,902,000	-	-	3,902,000
	나-2) 마을만들기 대화마당	14,370,000	3,350,000	-	17,720,000
	나-3) 작은 국제학술행사	6,870,000	-	-	6,870,000
	나-4) 15개 시군 순회 방문 컨설팅	2,000,000	-	-1,500,000	500,000
마을만들기 역량 강화 사업	소계	33,807,000	4,847,000	△14,497,000	24,157,000
	다-1) 중간지원조직 상근자 공통 직무연수	26,527,000	1,201,000	△14,497,000	13,231,000
	다-2) 중간지원조직 상근자 맞춤형 교육	6,280,000	3,646,000	-	9,926,000
	다-3) 마을만들기 강사 초청 강연	1,000,000	-	-	1,000,000
마을만들기 협력과 연대사업	소계	33,729,000	300,000	0	34,029,000
	라-1) 광역 네트워크 구축 당사자 토론회	9,790,000	300,000	-	10,090,000
	라-2) 충남 마을만들기 정책연구회 활동	6,000,000	-	-	6,000,000
	라-3) 충남 마을만들기 전국협력행사	8,000,000	-	-	8,000,000
	라-4) 제6회 마을만들기 충남대회 공동개최	6,939,000	-	-	6,939,000
	마-2) 한국마을지원센터연합 협력 네트워크 구축	3,000,000	-	-	3,000,000
총 합계		146,000,000	15,997,000	△15,997,000	146,000,000

※ 출연 사업비 총 금액

- 출연 기본사업비 사업계획(안) : 잉여금 33,897,524원 백단위 미만 절삭 33,897천원 반영으로 사업비 총 금액 145,999천원으로 표기

- 출연 기본사업비 연구원 예산(안) : 잉여금 33,897,524원 백단위 미만 반올림 33,898천원 반영으로 총 금액 146,000천원으로 표기

4. 사업별 예산 전용 사유 및 세부내역

○ 마을만들기 소통과 홍보사업 예산 전용 세부내역

가-1) 계간지 『마을독본』 (단위 : 원)

항목	예산	전용 사유 및 산출 내역	비고
711-208 도서인쇄비	3,600,000	발송처 증가에 따른 계간지(9호~12호) 추가 구입비 증액 - 계간지 9,000원×100부×4회	소액증액
합 계	3,600,000

가-2) 웹진 소식지(단위 : 원)

항목	예산	전용 사유 및 산출 내역	비고
711-220 회의운영비	1,000,000	코로나 19로 뉴스레터 컨텐츠 강화에 따른 사진취재 원고료 증액 - 사진취재 원고료 200,000원×1인×5회	소액증액
합 계	1,000,000

가-3) 연간활동 홍보물(단위 : 원)

항목	예산	전용 사유 및 산출 내역	비고
711-208 도서인쇄비	2,500,000	코로나 19로 센터 활동 홍보 확대에 따른 인쇄비 증액 - 대화마당 종합보고서 25,000원×100부	소액증액
711-203 공공요금 및 제세	400,000	센터의 활동 홍보 확대에 따른 우편발송 증가로 우편료 증액 - 우편료 4,000원×100개×1회	소액증액
합 계	2,900,000

○ 마을만들기 조서와 분석사업 예산 전용 세부내역

나-2) 마을만들기 대화마당(단위 : 원)

항목	예산	전용 사유 및 산출 내역	비고
711-301 보상금	300,000	코로나 19에 따른 원활한 행사 진행을 위한 기록수당 증액 - 기록수당 150,000원×1인×2회	소액증액
711-208 도서인쇄비	1,000,000	코로나 19에 따른 행사장 규모 확대로 인한 참석자 증가로 인쇄비 증액 - 인쇄비 10,000원×25부×4회
711-218 행사홍보비	100,000	코로나 19에 따른 현수막 제작으로 인한 행사홍보비 증액 - 현수막 100,000×1회
711-209 지급임차료	1,350,000	코로나 19에 따른 ‘사회적 거리두기’ 실천 차원에서 행사장 규모 확대로 인한 대관료 증액 - 대관료 450,000원×3회
711-206 소모품비	600,000	코로나 19에 따른 비대면 행사로 소모품비(핀마이크, 보조충전기 등 구입) 증액 - 소모품비 150,000×4회
합 계	3,350,000

나-4) 15개 시군 순회 방문 컨설팅(단위 : 원)

항목	예산	전용 사유 및 산출 내역	비고
711-220 회의운영비	-1,500,000	코로나 19에 따른 방문자 및 참석 대상 인원수 최소로 축소, 식사 자제로 인한 감액	소액감액
합 계	-1,500,000

○ 마을만들기 역량 강화사업 예산 전용 세부내역

다-1) 광역 및 시군 중간지원조직 상근자 공통 직무연수(단위 : 원)

항목	예산	전용 사유 및 산출 내역	비고
711-206 소모품비	174,000	코로나 19에 따른 행사 변경으로 소모품비 증액 - 소모품비 174,000×1회	소액증액
711-218 행사홍보비	77,000	코로나 19에 따른 행사 변경으로 인한 행사홍보비 증액 - 기념품(사회적기업제품) 7,700원×10개	소액증액
711-209 지급임차료	1,290,000	코로나 19에 따른 ‘사회적 거리두기’ 실천 차원에서 행사장 규모 확대로 인한 대관료 증액 - 대관료 430,000×3개	소액증액
711-208 도서인쇄비	-960,000	코로나 19에 따른 상반기 취소, 하반기 비숙박 종일 변경으로 인한 감액	대폭감액
711-301 보상금	-13,877,000
합 계	-13,296,000

다-2) 광역 및 시군 중간지원조직 상근자 맞춤형 교육(단위 : 원)

항목	예산	전용 사유 및 산출 내역	비고
711-209 지급임차료	200,000	코로나 19에 따른 사업 변경(학습 동아리 지원)으로 인한 대관료 증액 - 대관료 200,000×1회	소액증액
711-218 행사홍보비	400,000	코로나 19에 따른 사업 변경(학습 동아리 지원)으로 인한 강사료 증액 - 강사료 200,000×2인×1회
711-208 도서인쇄비	160,000	코로나 19에 따른 사업 변경(학습 동아리 지원)으로 인한 인쇄비 증액 - 인쇄비 8,000원×20부×1회
711-301 보상금	180,000	코로나 19에 따른 사업 변경(학습 동아리 지원)으로 인한 보상금 증액 - 식비/다과 12,000원×15인×1회
711-221 연구개발비	2,706,000	코로나 19에 따른 비대면 맞춤형 교육 영상제작으로 인한 연구개발비 증액 - 영상 제작 및 생중계 692,000×3회
합 계	3,646,000

○ 마을만들기 협력과 연대사업 예산 전용 세부내역

라-1) 광역 네트워크 구축 당사자 토론회(단위 : 원)

항목	예산	전용 사유 및 산출 내역	비고
711-209 지급임차료	300,000	코로나 19에 따른 ‘사회적 거리두기’ 실천 차원에서 행사장 규모 확대로 인한 대관료 증액 - 대관료 300,000×1회	소액증액
합 계	300,000