충남마을만들기지원센터 광역마을동아리 육성사업(보조금)

예산전용 사유 및 세부내역서

1. 예산전용 사유

○ 코로나19 상황의 ‘사회적 거리두기’ 실천 차원에서 집합식 행사 진행 어려움

창안학교, 상호심사, 중간공유회 등 행사 취소 혹은 축소 진행

○ 2020년 세부 집행내역을 반영하여 소액 증감 반영

2. 예산 전용(안)

○ 예산내역 조정 종합표

(단위: 천원)

예산과목			예산액	기 지출액	예산 잔액	금후 소요액	전용요구액		전용 후 예산
단위	세부	편성목					증	감
총 합계			47,270	21,550	25,720	25,720	1,400	△1,400	47,270
연구과제수행	[보조] 마을만들기 동아리 육성 사업	711-208 도서인쇄비	1,450	-	1,450	1,350	-	△100	1,350
		711-218 행사홍보비	700	-	700	50	-	△650	50
		711-220 회의운영비	4,500	3,050	1,450	800	-	△650	3,850
		711-301 보상금	40,620	18,500	22,120	23,520	1,400	-	42,020

3. 예산 전용 사유 및 세부내역

○ 마을만들기 광역 마을 동아리 육성 지원 사업

세부 예산(단위 : 원) : 총액 50,000천원

- 지원금 : 총 39,500천원 → 총 41,500천원(우수 교재교구 시제품 1팀 추가 지원)

항목		본예산	변경예산액		변경예산	전용 사유 및 산출 내역	비고
			증	감
지원금	보상금	39,500,000	2,000,000	-	41,500,000	우수 교재교구 시제품 1팀 → 2팀 추가 선정, 지원 - 1단계 동아리 지원 : 27,000천원(차등 지원 : 2개×5,000천원, 2개×4,500천원, 2개×4,000천원) - 2단계 동아리 지원 : 10,000천원×1개 - 1단계 우수 시제품 지원 : 4,500천원(2,500천원×1개, 2,000천원×1개)	심사 선정

- 사업수행비 : 총 7,020천원 → 총 4,770천원(행사 취소, 축소 진행 결과 반영)

항목		본예산	변경예산		변경후 예산	전용 사유 및 산출 내역	비고
			증	감
창안학교	행사홍보비	300,000	-	△300,000	-	코로나19로 인한 미시행	자료 대체
		300,000	-	△300,000	-
		50,000	-	△50,000	-
	보상금	480,000	-	△480,000	-
	도서인쇄비	350,000	-	△350,000	-
	소계	1,480,000	-	△1,480,000	-
상호 심사	회의운영비	600,000	-	△100,000	500,000	코로나19로 인한 축소 운영	서면심사
	행사홍보비	50,000	-	△50,000	-
	보상금	240,000	-	△240,000	-
	소계	890,000	-	△390,000	500,000
중간 공유회	보상금	240,000	-	△240,000	-	코로나19로 인한 미시행	1대1 대면 상담
	소계	240,000	-	△240,000	-
최종보고회	회의운영비	900,000	-	△300,000	600,000	심사위원 수당 축소 - 수당 300,000원×2인
	보상금	160,000	360,000	-	520,000	식비, 촬영수당 증액 - 식비 8,000원×20명 - 다과비 3,000원×20명 - 촬영수당 300,000×1명
	도서인쇄비	350,000	-	-	350,000	- 인쇄비 7,000원×50부
	행사홍보비	0	50,000	-	50,000	현수막 증액
	소계	1,410,000	360,000	△300,000	1,520,000
전문어드바이저	회의운영비	3,000,000	-	△250,000	2,750,000	코로나19로 인한 활동 감소
	소계	3,000,000	-	△250,000	2,750,000

- 일반운영비 : 총 3,480천원 → 총 3,730천원

일반운영비	소모품비	230,000	-	-	230,000	사무용품 (230,000원×1식)	최종 보고회
	인쇄비	750,000	250,000	-	1,000,000	인쇄비 증액 (20,000원×50부)	종합결과 보고서
	일반관리비 (전출금)	2,500,000	-	-	2,500,000	50,000,000원(총 사업비)×5%	충남 연구원
	소계	3,480,000	250,000	-	3,730,000