『충남농업6차산업센터』업무개선을 통한 농촌융복합(6차)산업 제품 판매활성화 실행계획

2021. 7.

	충남농업6차산업센터

『충남농업6차산업센터』업무개선을 통한

농촌융복합(6차)산업 제품 판매활성화 실행계획 (안)

❍ 2015년부터「충남농업6차산업센터」중심으로 6차산업 경영체 인증, 코칭․

디자인, 기획평가․판매활동 전개 ➝ 관료화 등 사업추진 한계 노정

❍ 이러한 문제점의 획기적인 개선을 위하여 원점에서 재점검, ‘판매 활성화’를

위한 세부 실행방안을 수립 ➝「예산투자 최소화, 사업효과 극대화」방점

「6차센터」업무개선 추진상황

Ⅰ

□ 局 내부적으로

❍ 그동안 10년간  ‘6차센터’ 업무추진 실적점검 및 사업효과 분석(1.12~1.20)

❍ 국장님 방문(1.20), 6차센터 업무추진상황 청취 및 직원과의 대화 진행

❍ 2020년 6차센터 위탁추진사업(55개) 연찬 및 추진성과 의견수렴(1.21)

❍ 2021년 6차센터 위탁대상 사업추진 토론 및 당위성 등 선정 협의(1.27)

❍ ‘충남연구원’ 6차센터 업무실적 및 향후 조치계획 요구 공문발송(2.3)

❍ ‘충남6차센터 활성화 및 업무조정방안’ 방침결정(도지사, 2.8, 2.14)

❍ ‘농촌융복합산업 지역단위「안테나숍」운영 개선방안’ 방침결정(국장님, 3.22)

⇨ 당사자간 논의를 통해 관행적 추진방식에서 과감하게 탈피, 효율적 방안 마련

□ 이해관계자별 조치사항 (농촌활력과+6차센터+협회)

❍ 6차센터 위탁시행 이후 업무추진 상황 및 추진실적 정리(1.12~ 진행 중)

❍ ‘안테나숍’ 운영 개선방안 협의 및 조정방안 의견수렴(6차센터․협회, 2.18)

❍ ‘농촌융복합산업인증사업자협회충남지회’ 정기총회, 2021년 사업방향 설명(3.4)

❍ ‘롯데아울렛’ 주말장터 및 태안로컬푸드 매장 6차제품 코너개장(3.27)

❍ 道(농촌활력과) ↔ 6차센터, 1/4분기 주요업무 추진상황 점검 및 협의(3.30)

❍ 관계자 주관(道+6차센터+협회) 중심 주요사업발굴(Local PACE운동, 5030프로젝트 등)

❍ 2021년 판매활성화 사업비 산출 및 추진방식 영상회의(매주 화요일)

⇨ ‘제품판매 확대’에 방점을 두고, 신규 매장개설 등 다양한 판매채널 확보 집중

사업실행 기본방향

Ⅱ

□ 6차센터와 협회를 중심으로 사업구상․추진하되, 공공성 확보조건을

전제로 사업비 집행주체 및 대상을 명확히 하여 실적제고 및 책임성 강화

❍ (지원근거) ① 2021년 6차센터 업무조정 방안  ② 안테나숍 운영 개선방안

❍ (지원범위) 6차센터 및 협회의 사업지원 요청내역을 근거로 범위산정

- ① 안테나숍 운영․관리 인건비 등 ② 직거래매장 등 신규판매장 입점․

관리비 ③ 6차산업제품 홍보․판매활동 기본경비 등

- 단, 추가비용은 ‘수혜자 부담원칙’에 의거 자부담으로 충당 조치

❍ (추진주체) ‘충남농업6차산업센터 + 위탁사(공개경쟁 입찰에 의한 선정)

❍ (지원규모) 당초 안테나숍 인력조정(6명➝2명) 사업비 및 자립화(도비)

- 6차산업제품 판매장 및 매출확대 시범사업 추진 ➝ 사업비 최소금액 지원

❍ (사업재원) 농촌융복합산업 활성화 사업비 중 국비 및 도비(전환사업비)

- 국비 : 지역단위유통플랫폼 사업비 270백만원 중 안테나숍 인건비 162백만원

- 도비 : 농촌융복합사업 전환사업비 1,050백만원(역량강화 480, 판로확대 570)

※ 도비 전환사업비 중 판로확대사업비 활용잔액은 전액 감액예정(2회추경)

❍ (총사업비) 총 352백만원 (전액보조) (참고1)

- 6차센터 집행 : 10개사업, 202백만원

- 수탁사 집행 : 6개사업, 150백만원

❍ (집행방법) 공개경쟁에 의한 사업별 전문 운영업체 선정 후 ‘위탁집행‘

- 6차센터는 ‘충남연구원 예산집행규정’에 의거 집행

❍ (정산방법) 6차센터 주관으로 정산하되, 위탁사에서 집행된 사업비는

기존 정산방식에 의거 세밀하게 확인 ➝ 道에 2021년 사업비 정산 시 승인

6차산업협회 사업 추진주체 반응
▪(참여도) 그동안 개별사업 추진방식 위주 → 공동 홍보판촉 활동에 대한 기대 및 결속력 강화 ▪(만족도) 경영주체를 행정사업에 직접 참여 → 거버넌스 강화 및 공동체 향상, 행정 신뢰도 향상

세부사업 추진계획 (안)

Ⅲ

□ 당초 관련 예산액 1,212백만원 중 29%인 352백만원(16개사업)만 집행,

미추진 사업비 잔액 860백만원(71%, 도비)은 감액조치 예정(2회추경)

□ 사업대상 결정 및 추진방식

❍ (사업대상) 그동안 6차산업협회 중심으로 매출확대 다양한 사업 협의

- 6차산업협회가 제시한 희망사업 중 지속적인 논의를 거쳐 결정(매주 화요일)

- 신규 판매장 운영 인건비 및 제품납품 인력, 주말판촉요원, 매장개설 비용 등

❍ (추진방식) 사업구상 단계부터 집행․정산까지 업체관계자 직접 수행

- 6차센터 주관, 사업추진 및 운영상황 모니터링 ➝ 위탁사 자율적 추진

- 사업추진 효과 분석 ➝ 사업지속 여부 결정(우선 2021년 한시적 운영)

⇨ 지방이양사업의 효율적 집행을 통한 예산절감 및 업체 만족도․수혜도 향상

□ 재원별 사업비 내역

예산서 사업명	사업비(천원)	산출근거
합 계	352,107
(출연금) 지역단위 유통 플랫폼 활성화	146,837	○소계 : 155,077천원(도비 판로확보 8,240천원 포함) - 갤러리아 천안점 운영 : 29,560천원 - 롯데아울렛 부여점 운영 : 34,306천원 - FNC플러스 운영 : 46,956천원(5,040천원 판로지출) - 로컬페이스 운영 : 39,320천원(3,200천원 판로지출) - 주말장터 : 4,935천원
(출연금) 농촌융복합산업 인증 평가 및 사후관리	15,300	○소계 : 15,300천원 - 인증사업자 역량강화 : 9,600천원 - 인증사업자 네트워크 : 5,700천원
(출연금) 농촌융복합산업제품 판로확대 자립화지원	189,970	○소계 : 189,970천원 - 유통사업단 : 16,500천원 - 꾸러미사업단 : 8,030천원 - 체험사업단 : 7,700천원 - 사업단홍보 : 25,500천원 - 신규매장 주말홍보 : 29,040천원(5,040천원 주말판촉비) - 온라인(농사랑)홍보 : 50,000천원 - 신규매장 활성화 구축 : 53,200천원(3,200천원 창고임차료)

□ 추진(집행) 주체별

① 충남농업6차산업센터 추진(집행) 사업

사 업 명	사업량	사업비(천원)	비 고
소 계 (10개사업)	22	201,965
농사랑 6차산업제품 판매지원	3식	50,000
직거래 신규매장 판매활성화 지원	1식	50,000
주말장터 운영비 지원	3식	4,935
6차산업 관계자 역량강화 교육	1식	9,600
6차산업 관계자 네트워크 강화	1식	5,700
직거래 신규매장 주말 판촉활동 지원	1식	24,000
6차산업제품 홍보판촉 지원	3식	25,500	증정품 등
협회 유통사업단 홍보판촉비	4식	16,500
협회 꾸러미사업단 홍보판촉비	3식	8,030
협회 체험사업단 홍보판촉비	2식	7,700

② 전문 운영업체 위탁 추진(집행) 사업

사 업 명	사업량	사업비(천원)	비 고
소 계 (6개사업)		150,142
천안 갤러리아백화점 운영비	1명, 8개월	29,560
부여 롯데아울렛 운영비	1명, 8개월	34,306
대전 FNC (파머스161) 1호점 운영비	1명, 0개월	21,336
대전 FNC (파머스161) 2호점 운영비	1명, 0개월	11,592
대전 신세계백화점 운영비	1명, 0개월	14,028
로컬페이스 운영비	1식	39,320

참고 1

사업별 세부 산출기초 총괄표

□ 충남농업6차산업센터 집행사업

단위사업	세부사업	금액(천원)	산출근거
총 계		201,965
센터지출	소 계	169,735
	주말장터	4,935	- 몽골텐트 : 100천원×36일=3,600,000원 - 매대천 : 18개×30천원×2회=1,080,000원 - 회의식대 : 17명×15천원=255,000원
	역량강화	9,600	- 인증사업자 역량강화 교육 : 9,600천원×1식=9,600,000원
	네트워크	5,700	- 인증사업자 네트워크 : 5,700천원×1식=5,700,000원
	사업단 홍보	25,500	- 유통사업단 : 3천원×7,500개×1회=22,500,000원 - 꾸러미사업단 : 3천원×500개×1회=1,500,000원 - 체험사업단 : 3천원×500개×1회=1,500,000원
	로컬페이스 홍보요원	24,000	- 주말알바 : 80천원×15개소×4명×5회=24,000,000원
	농사랑 판로 지원	50,000	- 농사랑 지원 : 50,000천원×1식=50,000,000원
	판매대 설치 등 활성화 지원	50,000	홍보 활성화 : 5,000천원×10개소=50,000,000원
유통사업단	소 계	16,500
	라이브판매 및 온라인판매 비용	5,000	- 온라인 판촉 : 500천원×10회=5,000,000원
	판매정보 데이터 구축	2,000	- 매뉴얼 제작 : 2,000천원×1식=2,000,000원
	택배테이프	6,000	- 테이프 : 30천원×200박스×1회=6,000,000원
	판매장 운영비	2,000	- 운영비 : 10천원×20명×10회=2,000,000원
	부가세	1,500	- 부가세 : 5,000천원×10%=1,500,000원
꾸러미 사업단	소 계	8,030
	리플릿 제작	2,000	- 리플릿 : 2천원×1,000장×1회=2,000,000원
	택배 테이프	300	- 테이프 : 30천원×10박스×1회=300,000원
	택배박스제작	5,000	- 배송택배박스 : 5,000천원×1식=5,000,000원
	부가세	730	- 부가세 : 7,300천원×10%=730,000원
체험사업단	소 계	7,700
	홈페이지제작	5,000	- 6차산업 체험 통합 운영관리 : 1식×=5,000,000원
	리플릿제작	2,000	- 리플릿 : 2천원×1,000장×1회=2,000,000원
	부가세	700	- 부가세 : 7,000천원×10%=700,000원

□ 전문 운영 업체(수탁사) 위탁 집행사업

단위사업	세부사업	금액(천원)	산출근거
	합 계	150,142
홍보 및 마케팅 홍보 및 마케팅	안테나숍 홍보 안테나숍 홍보	63,866	□ 갤러리아백화점(천안) : 29,559,565원 ① 갤러리아백화점 천안 센터시티점 : 23,266,090원 ○ 판매사원 인건비 : 20,586,090원 - 기본급(초과근무포함) : 2,110천원×1인×8개월=16,880,000원 - 기관부담금 : 1식(법정부담금+퇴직충당금)=3,706,090원 ○ 판매장려금 : 1,000,000원×1인=1,000,000원 ○ 명절 단기 판매사원 인건비 : 80,000원×1명×21일=1,680,000원 ② 위탁관리비 : 23,266,090원×5%=1,163,305원 이윤 : 24,429,395원×10%=2,442,939원 부가가치세 : 26,872,334원×10%=2,687,231원 □ 부여아울렛 운영 소요예산 : 34,306,155원 ① 롯데아울렛 부여점 인건비 : 23,266,090원 ○ 판매사원 인건비 : 20,586,090원 - 기본급(초과근무포함) : 2,110천원×1인×8개월=16,880,000원 - 기관부담금 : 1식(법정부담금+퇴직충당금)=3,706,090원 ○ 판매장려금 : 1,000,000원×1인=1,000,000원 ○ 명절 단기 판매사원 인건비 : 80,000원×1명×21일=1,680,000원 ② 운영비 : 3,736,000원 ○ 태블릿 홍보 : 275,000원×8개월=2,200,000원 ○ 보안캡스 : 77,000원×1대×8개월=616,000원 ○ 인터넷 : 35,000원×1대×8개월=280,000원 ○ 업무 출장비 : 40,000원×1명×16회=640,000원 위탁관리비 : 27,002,090원×5%=1,350,105원 이윤 : 28,352,195원×10%=2,835,220원 부가가치세 : 31,187,414원×10%=3,118,740원
	신세계, 파머스	46,956	□ 신세계백화점·파머스(대전) : 46,956,110원 ① 판매사원 인건비 : 42,687,370원 - 파머스 161 1호점 : 2,000천원×1인×8개월=16,000,000원 - 파머스 161 2호점 : 2,000천원×1인×4개월=8,000,000원 - 신세계백화점 : 2,000천원×1인×5개월=10,000,000원 - 기관부담금 : 34,000천원×16.3%(법정부담금)=3,647,370원 ○ 명절 단기 판매사원 인건비 : 80,000원×3명×21일=5,040,000원 ② 부가가치세 : 42,687,370원×10%=4,267,740원
	지역로컬페이스	39,320	□ 지역로컬페이스 운영 : 39,320,060원 ① 판매사원 인건비 : 27,745,510원 - 기본급(초과근무포함) : 2,500천원×1인×8개월=20,000,000원 - 주말장터 아르바이트(부여) : 80천원×1명×10일×7개월 =5,600,000원 - 기관부담금 : 20,000천원×16.3%(법정부담금)=2,145,510원 ② 출장비 : 50천원×1인×12일×8월=4,800,000원 물류창고 임차료 : 400천원×1개소×8개월=3,200,000원 부가가치세 : 35,745,510원×10%=3,574,550원