2022년 충남농업6차산업센터 사업 예산 변경

□ 총괄표

사 업 명	사업비(천원)					비 고
	예산액	집행액 (8월말)	예산조정액		변경 후 예산
			증	감
총계	582,000	222,337	134,924	△134,924	582,000
충남농업6차산업센터 출연금	100,000	40,028	7,534	△7,534	100,000
지역단위 유통플랫폼 활성화	312,000	164,408	103,538	△103,538	312,000
농촌융복합산업제품판로확대자립화지원	170,000	17,901	23,852	△23,852	170,000

□ 예산변경 사유

충남농업6차산업센터 출연금

○ 충남농업6차산업센터 운영에 따른 인건비 및 경상경비 세부 예산 조정

- 센터원 가족수당 증액 및 성과급 조정

- 급량비, 공공요금 및 제세, 보험료, 교육훈련비 등 감액과 직책수행경비 증액으로 인한 예산 조정

2. 지역단위 유통플랫폼 활성화

○ 기존 안테나숍 운영에 집중하고 활성화할 수 있도록 안테나숍 신규 개설 사업비 감액

○ 안테나숍 운영 용역 계약금 조정에 따라 잔액이 발생하여 안테나숍 운영에 필요한 홍보물(종이백, 테이프 등) 제작하고 온라인 기획판매전(우체국 쇼핑몰, 네이버 스토어팜 지원 등) 추가 사업 진행에 따른 예산 조정

3. 농촌융복합산업 제품 판로확대 자립화 지원

○ 로컬페이스 운영 및 주말판촉 지원 등 경쟁입찰을 통한 용역사를 선정하여 사업을 일괄로 진행할 수 있도록 로컬페이스 주말 판촉 세부 사업 금액을 조정

□ 충남농업6차산업센터(도비 100%)

구분			사업비(천원)
			예산액	집행액 (8월말)	예산조정액		변경 후 예산	변경사유
					증	감
계			100,000	40,028	7,534	△7,534	100,000
인건비	제수당	- 정액급식 : 140천원×5명×12개월+840천원=9,240천원 - 가족수당 : 85천원×4명×12개월+240천원=4,320천원	13,200	9,400	360		13,560	직원 가족수당 추가 증액
	성과급여	- 성과급 4,993.1천원×6명=29,959천원	24,150	-	5,809	-	29,959	성과급 증액
경상경비	복리 후생비	- 복지포인트 : 900천원×6인=5,400천원 - 급량비 : 8천원×193.7식=1,550천원 - 건강검진지원 : 200천원×4인=800천원 - 직책수행경비 : 350천원×7개월+600천원×5월=5,450천원	13,600	6,694		△400	13,200	급량비 감액 및 직책수행경비 증액
	여비	- 국내여비 : 300천원×12월=3,600천원	3,600	2,338	-	-	3,600
	공공요금 및 제세	- 우편물 발송비 : 300천원×1식=300천원 - 전화료 : 150천원×12개월=1,800천원 - 사무실관리비 : 880천원×12개월=10,560천원	14,460	7,547	-	△1,800	12,660	우편물 및 전화료 감액
	지급임차료	- 사무실 임차료 : 1,320천원×12월=15,840천원	15,840	10,560	-	-	15,840
	지급수수료	- 경비용역(세콤) : 154천원×12개월=1,848천원	1,848	1,232	-	-	1,848
	보험료	- 신원보증보험료(1식) : 238천원	600	238	-	△362	238	신원보증보험료 감액
	관서운영비	- 부서운영비 : 175천원×1부서×12월=2,100천원	2,100	1,019	-	-	2,100
	소모품비	- 소모품구입비 : 223천원×5월=1,115천원	1,000	1,000	115	-	1,115	소모품 구입 증액
	교육훈련비	-	822	-	-	△822	-	교육훈련비 감액
	수선유지비	- 홈페이지 본인인증 아이핀 서비스(갱신)료=880천원	3,780	-	-	△2,900	880	장비 구입비 감액
기타영업외비용		- 전출금 100,000천원×5%	5,000	-	-	-	5,000

□ 지역단위 유통플랫폼 활성화(국비 50% 도비 50%)

사업명	산출내역	사업비(천원)				변경 후 예산	변경사유
		예산액	집행액 (8월말)	예산조정액
				증	감
계		312,000	164,408	103,538	103,538	312,000
안테나숍 신규개설	-	30,000	-	-	△30,000	-	안테나숍 신규개설 감액
안테나숍 위탁	○ 안테나숍 운영 위탁용역(3식)=84,838천원	154,440	84,838	-	△69,602	84,838	안테나숍 운영 위탁용역 계약금액 감액
품평회 및 역량강화 교육	○ 안테나숍 입점 품평회 : 4,200천원×3회=12,600천원 ○ 역량강화 교육 : 1,850천원×2회=3,700천원	16,300	5,536	-	-	16,300
판촉행사 홍보	○ 홍보물제작(안테나숍 4개소, 제품판매장 16개소) - 종이백 : 10,000천원×2식=20,000천원 - 박스테이프 : 45,000천원×1식=45,000천원 ○ 기획판매전 운영 - 행사 텐트, 현수막, 매대천 등 : 2,000천원×10회=20,000천원 ○ 온라인 홍보판촉 지원 - 우체국 쇼핑몰 등 온라인 홍보 : 1식 37,000천원 - 네이버 스토어팜 홍보 등 : 1식 33,538천원	52,000	25,580	103,538	-	155,538	안테나숍 종이봉투 제작, 명절 박스테이프 제작, 온라인 홍보판촉 지원(우체국 쇼핑몰, 네이버 스토어팜 등) 증액
인건비	○ 급여 3,684,950×1인×12월=44,219천원	44,219	44,219	-	-	44,219
여비	○ 여비 50천원×2인×20회=2,000천원	2,000	1,050	-	-	2,000
일반수용비	○ 소모품비 : 500천원×3회=1,500천원 ○ 회의비(심사수당 등) : 298천원×7명=2,086천원 ○ 회의비(식비 등) : 200천원×6회=1,200천원	8,722	3,185	-	△3,936	4,786	회의수당 등 감액
위탁관리비	일반관리비 5%	4,319	-	-	-	4,319

□ 농촌융복합산업 제품 판로확대 자립화 지원(도비 100%)

사업명	산출내역	사업비(천원)				변경 후 예산	변경사유
		예산액	집행액 (8월말)	예산조정액
				증	감
계		170,000	17,901	23,852	△23,852	170,000
로컬페이스 신규매장 구축 및 활성화지원	○ 로컬 페이스 신규 매장 설치 : 40,000천원 ○ 주말 홍보판촉 지원 : 148천원	64,000	11,455		△23,852	40,148
로컬 페이스 운영	○ 로컬페이스 운영 용역(1식) : 86,352천원 - 전담인력 운영(10개월) : 59,500천원 - 물류창고 확보 및 운영(10개월) : 3,000천원 - 주말 홍보판촉 지원 : 23,852천원	62,500	-	23,852		86,352	로컬페이스 운영위탁 운영으로 예산 편성
박람회 참가지원	○ 보령머드박람회 6차산업관 운영 : 20,000천원 ○ 계룡군문화엑스포 6차산업관 운영 : 20,000천원	40,000	4,224			40,000
사업운영 관리	○ 국내여비 : 1,000천원 ○ 회의운영비 : 2,500천원	3,500	2,222			3,500