2022년 충남농업6차산업센터 사업 예산 변경(2차)

□ 총괄표

사 업 명	사업비(천원)					비 고
	예산액	집행액 (10월말)	예산조정액		변경 후 예산
			증	감
총계	483,000	215,161	43,603.32	△43,603.32	483,000
사업자 인증평가 및 사후관리	313,000	172,950	19,804.32	△19,804.32	313,000
농촌융복합산업제품판로확대자립화지원	170,000	42,211	23,799	△23,799	170,000

□ 예산변경 사유

사업자 인증평가 및 사후관리

○ 인증 사업자 발굴을 위한 사전설명회, 창업스타트업 스쿨 교육 등 당초 계획보다 참여 인원 감소 및 중앙에서 추진하는 우수사례 경진대회 참가 경영체 감소에 따라 사업 예산 감액

○ 하반기 충남 6차산업 활성화를 위한 합동워크숍을 추진하고자 인증경영체 뿐만 아니라 도내 경영체 및 전문가, 담당 공무원 등 대상을 확대하기 위하여 증액

2. 농촌융복합산업 제품 판로확대 자립화 지원

○ 로컬페이스 신규 매장 미설치로 인한 예산 감액

○ 2023년 상반기 로컬페이스 14개소 운영을 위한 위탁용역 예산 편성 및 경영체의 다양한 판매전 지원을 위해 박람회 참가 등 기획판매전 예산 증액

□ 사업자 인증평가 및 사후관리(국비 50% 도비 50%)

사업명		산출내역	사업비(천원)				변경 후 예산	변경사유
			예산액	집행액 (10월말)	예산조정액
					증	감
계			313,000	172,950	19,804.32	△19,804.32	313,000
인증사업자 발굴		○ 사전(순회)설명회 운영(3회) : 4,842.4천원 ○ 인증사업자 및 인증제 홍보 : 31,500천원 - 인증제 사업안내 책자 : 6,000천원 - 소식지제작 : 10,000천원 - 문자발송 등 : 500천원 - 인증사업자 홍보 책자 제작 : 15,000천원 ○ 창업 및 스타트업스쿨 교육 운영 : 20,000천원	63,500	19,281	-	△7,157.6	56,342.4	사전설명회등 행사 참여인원 감소로 인한 사업비감액
인증평가 운영		○ 인증평가 심사선정 : 51,800천원	51,800	31,804	-	-	51,800
인증사업자 사후관리		○ 우수사례경진대회 운영(우수사례 홍보영상 제작 포함) : 8,000천원 ○ 모니터링 조사 : 8,400천원 ○ 체험키트 안내 리플릿 제작 : 12,000천원 ○ 인증사업자 역량강화 교육 : 8,000천원	47,700	4,572	-	△11,300	36,400	우수사례경진대회 참가 업체 수 감소에 따른 감액, 일부 중앙 요청 우수사례경영체 홍보동영상 제작비용으로 추진
네트워킹 및 역량강화		○ 충남6차산업활성화 지원(1식) : 5,904천원 ○ 합동워크숍 운영 및 네트워킹 강화 : 26,344.32천원	12,444	-	19,804.32		32,248.32	도내 경영체 및 전문가, 담당 공무원 등과 향후 비전, 가치 공유 및 공감대 형성을 위한 워크숍 사업비 증액
인건비		○ 인건비 : 44,219천원×12개월×2인=88,438천원	88,438	88,438	-	-	88,438
기타	전국지원 센터활동비	○ 연회비 : 1,000천원×1회=1,000천원	2,200	1,000	-	△1,200	1,000	활동비사업비감액
	일반 수용비	○ 우편발송료 : 300천원×1식=300천원 ○ 소모품비 : 60천원×10회=600천원 ○ 인쇄비(보고서 등 자료) : 49천원×10회=490천원 ○ 회의운영비 : 회의운영 14천원×10명×10회=1,400천원	2,790	208		-	2,790
	수행 경비	○ 장비임차료 : 복사기 200천원×12월=2,400천원 ○ 차량렌트 : 카니발 900천원×12월=10,800천원 ○ 렌트카 운영비(유류/통행료) : 250천원×12개월=3,000천원 ○ 국내여비 : 20천원×5명×20회=2,000천원 ○ 보조사업 회계검사 : 3,300천원×1식=3,300천원 ○ 홈페이지 유지관리 : 13,403.28천원	35,050	27,647	-	△146.72	34,903.28	사업비감액
위탁관리비		일반관리비 5%	9,078	-	-	-	9,078

□ 농촌융복합산업 제품 판로확대 자립화 지원(도비 100%)

사업명	산출내역	사업비(천원)				변경 후 예산	변경사유
		예산액	집행액 (10월말)	예산조정액
				증	감
계		170,000	42,211	23,799	△23,799	170,000
로컬페이스 신규매장 구축 및 활성화지원	○ 로컬 페이스 신규 매장 설치 : 16,349천원	40,148	16,349	-	△23,799	16,349	신규매장 장소 미확보로 인한 예산감액
로컬 페이스 운영	○ 로컬페이스 운영 용역(1식) : 97,352천원 - 전담인력 운영(10개월) : 70,500천원 - 물류창고 확보 및 운영(10개월) : 3,000천원 - 주말 홍보판촉 지원 : 23,852천원	86,352	-	11,000	-	97,352	2023년 1~2월 로컬페이스 운영위탁운영으로 예산편성(행사홍보비)
박람회 참가지원	○ 계룡군문화엑스포 6차산업관 운영 : 23,444천원 ○ 박람회 참가지원 : 29,355천원	40,000	23,444	12,799	-	52,799	기획판매전 등 홍보 판촉지원사업 예산으로 편성
사업운영 관리	○ 국내여비 : 1,000천원 ○ 회의운영비 : 2,500천원	3,500	2,418	-	-	3,500