붙임1		2022년 사업비 세부내역(변경)

구 분	요 구 액	비 고
산 출 기 초	1. 인건비 : 251,259천원 ⦁ 책임연구원 : 6,654천원×1명×12개월×72% = 57,491천원 ⦁ 연구원 : 5,102천원×5명×10개월×73% = 178,248천원 ⦁ 퇴직금 : 3,376천원×3명 = 10,128천원 ⦁ 성과금 : 1,797천원×3명 = 5,392천원 * 2022년 학술연구용역 인건비 기준단가적용. * 실질적 사업 참여율은 100%. * 연구원 이직 및 채용 등을 고려하여 10개월로 계상함 2. 경비 : 1,248,741천원 ㅇ 조직운영 : 70,692천원 ⦁ 출장비 : 52천원×8회×2인×12월 = 9,984천원 ⦁ 인쇄비 : 15천원×50부 = 750천원 ⦁ 사무용품비 : 425천원/월×12개월=5,100천원 ⦁ 회의비 : 30천원×8인×26회=6,240천원 ⦁ 자문 및 운영위원회 : 150천원×4인×3회=1,800천원 ⦁ 교통·통신비(인터넷 등) : 1,044천원×12월 = 12,526천원 ⦁ 세미나 : 1,045천원×1회 = 1,045천원 ⦁ 홍보비 : 1,944천원×2회 = 3,888천원 ⦁ 직원교육훈련 : 1,940천원×1식 = 1,940천원 ⦁ 자산취득/운영비 : 10,663천원×1식 = 10,663천원 ⦁ 지급임차료(현장조사차량): 698천원×2대×12월 = 16,756천원 ㅇ 시스템 운영 : 19,800천원 ⦁ 시스템 유지보수 : 19,800천원×1식 = 19,800천원 ㅇ 측정망 유지보수 : 1,067,645천원 ⦁ 측정소 점검 및 유지보수 : 28,096천원×38개소 = 1,067,645천원 ㅇ 예비비(부품유지 등) : 90,604천원 ⦁ 소모품 및 수리부품 : 2,384천원×38개소 = 90,604천원 * 경비는 운영상 리스크를 고려하여 10%범위내에서 유동적으로 운용(인건비 제외)	연구개발비 연구개발비
총 액	1,500,000천원

붙임2		2022년 사업비 세부내역(당초)

구 분	요 구 액	비 고
산 출 기 초	1. 인건비 : 266,071천원 ⦁ 책임연구원 : 6,654천원×1명×12개월×72% = 57,491천원 ⦁ 연구원 : 5,102천원×5명×10개월×73% = 186,232천원 ⦁ 퇴직금 : 310천원×3명×12개월 = 11,174천원 ⦁ 성과금 : 3,725천원×3명 = 11,174천원 * 2022년 학술연구용역 인건비 기준단가적용. * 실질적 사업 참여율은 100%. * 연구원 이직 및 채용 등을 고려하여 10개월로 계상함 2. 경비 : 1,233,929천원 ㅇ 조직운영 : 78,470천원 ⦁ 출장비(책임연구원) : 65천원×8회×12월 = 6,240천원 ⦁ 출장비(연구원) : 60천원×24회×12월 = 17,280천원 ⦁ 인쇄비 : 75천원×100부 = 7,500천원 ⦁ 사무용품비 : 300천원/월×12개월=3,600천원 ⦁ 회의비 : 25천원×10인×4회=1,000천원 ⦁ 자문 및 운영위원회 : 250천원×3인×3회=2,250천원 ⦁ 교통·통신비(인터넷 등) : 100천원×12월 = 1,200천원 ⦁ 세미나 : 5,000천원×1회 = 5,000천원 ⦁ 리플렛 제작 : 2,000천원×2회 = 4,000천원 ⦁ 직원교육훈련 : 400천원×5명 = 2,000천원 ⦁ 연구개발비 : 10,000천원×1식 = 10,000천원 ⦁ 자산취득/운영비 : 4,000천원×1식 = 4,000천원 ⦁ 지급임차료(현장조사차량) : 600천원×2대×12월 = 14,400천원 ㅇ 시스템 운영 : 51,742천원 ⦁ 도메인유지 : 20천원×1식 = 20천원 ⦁ 하드웨어(서버) 유지보수 : 4,332천원×1식 = 4,332천원 ⦁ 소프트웨어(DB포함) 유지보수 : 26,190천원×1식 = 26,190천원 ⦁ 서버실 보완 : 100천원×12월 = 1,200천원 ⦁ 서버 업그레이드 예비비 : 20,000천원×1식=20,000천원 ㅇ 측정망 유지보수 : 1,033,144천원 ⦁ 측정소 점검 및 유지보수 : 27,188천원×38개소 = 1,033,144천원 ㅇ 예비비(부품유지 등) : 70,573천원 ⦁ 소모품 및 수리부품 : 1,857천원×38개소 = 70,573천원 * 경비는 운영상 리스크를 고려하여 10%범위내에서 유동적으로 운용(인건비 제외)	외부위탁 외부위탁
총 액	1,500,000천원