추진실적 및 정산 보고서

2022년 농촌산업화 기획평가 체계구축

(재)충남연구원

사업추진실적 및 정산보고서

○ 사 업 명 : 농촌산업화 기획평가 체계구축

○ 사업기간 : 2022. 3. ~ 2022. 12. 31

○ 사 업 비

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	지 출 액		집행잔액	이 자 발생액	비 고 (반납액)
		금액	비율
계	80,000,000	46,969,980	58.7%	33,030,020	272,724	33,302,744
출연금 등*	80,000,000	46,969,980	58.7%	33,030,020	272,724	33,302,744

2023년   2월  22일

제출자  :  (재)충남연구원

대표자   유    동    훈         (직인)

❍ 실무책임자 : 직위 전임책임원구원,  성명  권   오   성

❍ 연  락  처 : 전화 041-635-0145, FAX 041-631-4680	, E-mail kos67@cni.re.kr

❍ 주     소 : (우 32263)충남 홍성군 홍북읍 충남대로 50, 아르페온 2차 306호

충청남도지사 귀하

※ 첨부서류

① 사업추진 실적보고서 1부    ④ 지출결의서, 영수증․세금계산서 등 지출증빙자료

② 정산보고서 1부             ⑤ 기타 각종 증빙자료

③ 출연금 등 전용통장 사본(거래내역 포함)

□ 사업추진 실적보고서

1. 사업개요

단 체 명	(재)충남연구원 (대표자 : 유 동 훈)
사 업 명	2022년 농촌산업화 기획평가 체계구축
사업기간	2022. 03. ~ 2022. 12. 31.		사업장소		충남도내 일원
사 업 비 (계획액)	총 80,000천원	출연금 등		80,000천원 (100%)
		자 부 담		0천원 ( 0%)
사업목적	o 보조사업 지원 대상 경영체의 사업추진현황 점검을 통한 진도관리 o 다양한 애로사항 발굴을 통한 정보제공 및 컨설팅 지원
사 업 추진방법	o 농촌융복합산업 지원사업 모니터링 등 보조사업 운영・관리 - 사전솔루션회의⇢현장모니터링⇢솔루션회의⇢집중 컨설팅 지원 o 농촌융복합산업 관계자 역량강화 및 포럼 운영 - 전문가풀 구축⇢도 및 시군 관계자 역량강화 및 네트워크 구축 o 농촌융복합산업 김치산업진흥계획 - 전문기관 위탁(수의계약)
추진실적	o 농촌융복합산업 지원사업 모니터링 등 보조사업 운영・관리 - ‘19)4회/333건 → ‘20)4회/224건 → ‘21)0회/0건(미추진) →‘22년 2회/55건 o 김치산업 진흥 5개년 기본계획(2024~2028)수립 - 충청남도 김치산업 진흥 5개년 기본계획 수립연구 보고서(1건)
사업성과	o 보조사업 추진 대상 경영체 중 집행실적이 부진한 경영체 55개소에 대한 집중관리 및 애로사항 발굴을 통한 컨설팅 진행 o 김치산업 진흥 5개년 계획 수립을 위한 충남도내 김치산업 현황 및 발전방안 제시

※ 작성분량 : 2쪽 이내로 작성

2. 계획대비 사업추진 실적

시기	사 업 계 획	시기	추 진 실 적	사유
6월~11월	o 농촌융복합산업 지원사업 모니터링 등 보조사업 운영・관리 - 사전운영위원회(1회) - 현장모니터링(3회) - 솔루션회의(3회)	7월22일	o 사전운영위원회 - 목적 : 2020년 모니터링 및 컨설팅 추진방향 공유‧토의, 모니터링 팀별(시‧군) 일정 등 사전협의 -참석인원 : 23명(전문위원 7명, 도 및 시군담당 13명, 6차센터 3)	1차(6월) 사업비 배정 지연으로 미추진
		7월~ 10월30일	o 2차 현장모니터링운영 - 모니터링 실적 : 48개소 ‣1단 16개소(예산6, 서산3, 아산3,천안4) ‣2단 14개소(홍성1, 청양6, 보령3,서천4) ‣3단 18개소(금산3, 공주4, 논산4, 부여6, 계룡1)
		10월27일	o 2차 솔루션회의 운영 -참석인원 : 24명(전문위원 7명, 도 및 시군담당 14명, 6차센터 3) - 주요내용 : 3차 모니터링 및 집중컨설팅 : 2022.11.01. ~ 2022.11.25.(기간 중) 추진 결정
		11월1일~11월28일	o 3차 현장모니터링/집중컨설팅 운영 - 모니터링 실적 : 7개소 ‣1단 1개소(예산1) ‣2단 3개소(청양1, 보령1,서천1) ‣3단 3개소(논산1, 부여1, 계룡1)	미추진 및 집중컨설팅 병행 추진
		12월19일	o 3차 솔루션회의 운영 -참석인원 : 37명(전문위원 8명, 도 및 시군담당 25명, 6차센터 4) - 주요내용 : 2022년도 현장 모니터링 3차 및 집중 컬설팅 결과 공유 및 토론 등
9월~12월	o 농촌융복합산업 관계자 역량강화 및 포럼운영	-	o 미추진	미추진
3월~11월	o 식품산업진흥 5개년 기본계획(2023~2027) 수립		o 미추진	2023년 추진사업으로 연기
4월~11월	o 김치산업진흥계획수립	5월 13일~12월 30일	김치산업진흥계획수립 계약
		6월 27일	김치산업진흥계획수립 착수보고회 운영
		10월 6일	김치산업진흥계획수립 중간보고회 운영
		12월 26일	김치산업진흥계획 완료보고	최종보고회는 2023년 으로 연기(신규 담당자 부임 후 추진)

〈작성요령〉

o 사업실행계획서상의 사업계획과 추진실적을 대비하여 작성하고 가급적 계량화·도식화하여 작성(사업계획과 추진실적의 차이가 있을 경우에는 그 사유를 기재)

※ 작성분량 2쪽 이내로 작성

3. 사업추진성과

o 모니터링 대상 총 241개소 중 미흡 경영체 48개소에 대한 모니터링 추진으로 보조사업 추진상의 문제점 발굴 및 지원

- 1차 모니터링 후 모니터링 미진행 경영체와 1차 모니터링결과 부진 경영체 7개소에 대한 집중컨설팅 지원

o 모니터링 사전운영위원회 및 솔루션회의를 통한 시군 담당자 역량강화

- 시군별 모니터링 결과 도출된 다양한 문제점을 전문가와 공유하고 토론하여 해결방안 제시

o 충청남도 김치산업의 실태 분석을 통한 충남 김치산업 진흥 방안 제시

- 실효적인 관리체계구축 방안, 김치산업 경쟁력 제고방안, 김치 세계화 추진 방안, 연관 산업 동반성장 촉진 방안 등 주요 정책과제 및 목표 제시

4. 자체평가

o 잘된 점

- 전문가 3명을 팀으로 1개 팀으로 모니터링단을 구성하여 사업추진 실적이 부진한 경영체에 중심으로 타켓 모니터링 추진으로 실질적인 문제점 발굴 및 다양한 분야의 애로사항 해결 지원

- 충청남도 김치산업진흥 5개년 계획 수립을 통해 충남 김치산업의 포지셔닝과 향후 진흥방향이 제시됨

o 아쉬운 점

- 사업비 교부 지연으로 전반기 1차 모니터링 미추진으로 사업비 집행부진

- 포괄적인 측면에서 충청남도 식품산업진흥계획 수립되지 않은 상황에서 세부사업인 김치산업진흥계획이 수립되어 현황 파악 등 애로사항 발생

- 농촌융복합산업 관계자 역량강화 및 포럼 미추진으로 농촌융복합산업 관련 전문가 풀 구축 미완성.

5. 출연금 등으로 취득한 중요재산 관리 내역

취 득 재산명	규격 및 모델명	취득년도	단가(원)	수량	취득가액 (원)	설치(시설) 주소
해당사항 없음

6. 개선 및 건의사항

o 농촌융복합산업 관계자 역량강화 및 포럼 사업 운영을 통해 농촌융복합산업 관련 전문가 네트워크 구축 시급

- 시군별 자문단 구성 지원, 도 및 센터 자문단 구축 등

o 적정시기 사업비 교부로 효율적인 사업추진 지원 필요

□ 농촌산업화 기획평가 체계구축 사업 정산보고서

1. 정산 총괄표

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	집 행 액		집행잔액	이 자 발생액	비 고 (반납액)
		금액	비율(%)
계	80,000,000	46,969,980	58.7%	33,030,020	272,724	33,302,744
출연금 등*	80,000,000	46,969,980	58.7%	33,030,020	272,724	33,302,744

*출연금 등 : 출연금, 전출금, 위탁사업비

※출연금 등 교부시 제출․승인된 사업실행계획서를 기준으로 총사업비, 집행액과 집행잔액을 기록

2. 사업비 집행현황

농촌융복합산업 지원사업 모니터링 등 보조사업 운영・관리

(단위 : 원)

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
합계			35,400,000			27,169,980	8,230,020
사전운영위원회	7월22일	소계	1,777,500			1,777,500	0
		참석수당	1,400,000	모니터링 전문위원(이정숙 홍승지,안영직, 강경심, 이용환, 김성훈, 김병수)참석수당	200,000원×7명=1,400,000원	1,400,000	0
		현수막제작(기타)	55,000	사전운영위원회 현수막/(주)선우	현수막 1장×55,000원=55,000원	55,000	0
		다과(회의비)	122,500	다과 및음료 구입/루리케이크	122,500원	122,500	0
		자료인쇄(기타)	200,000	사전운영위원회 자료 인쇄/예로니모	200,000원	200,000	0
2차 현장모니터링운영	7월~10월30일	소계	14,100,000			13,500,000	600,000
		1차 현장모니터링 수당	14,100,000	이정숙 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×4회=1,200,000원	13,500,000	600,000
				홍승지 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×6회=1,800,000원
				안영직 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×6회=1,800,000원
				강경심 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×6회=1,800,000원
				이용환 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×5회=1,500,000원
				김성훈 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×5회=1,500,000원
				김병수 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×4회=1,200,000원
				송기선 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×5회=1,500,000원
				윤준상 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×4회=1,200,000원
2차 솔루션회의 운영	10월27일	소계	2,304,320			2,304,320	0
		참석수당	1,400,000	모니터링 전문위원(김병수, 윤중상, 송기선, 홍승지,, 강경심, 이용환, 김성훈,) 솔루션회의 참석수당	200,000원×7명=1,400,000원	1,400,000	0
		다과(회의비)	229,320	커피 등 음료/구윤카페 과자 등/삽교농협 유통센터	커피 등 음료 122,500원 과자 등 106,820원	229,320	0
		현수막제작(기타)	55,000	솔루션회의 현수막/(주)선우	현수막 1장×55,000원=55,000원	55,000	0
		자료인쇄(기타)	620,000	솔루션회의(모니터링 결과) 자료 인쇄/예로니모		620,000	0
3차 현장모니터링/집중컨설팅 운영	11월1일~11월28일	소계	6,000,000			4,200,000	1,800,000
		모니터링 수당	6,000,000	김병수 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×2회=600,000원	4,200,000	1,800,000
				이정숙 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×2회=600,000원
				김성훈 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×1회=300,000원
				송기선 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×1회=300,000원
				이용환 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×4회=1,200,000원
				윤준상 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×2회=600,000원
				홍승지 위원 모니터링 수당	회당 300,000원×1회=300,000원
				조태옥 전문가 컨설팅 수당	회당 300,000원×1회=300,000원
3차 솔루션회의 운영	12월19일	소계	3,586,570			3,586,570	0
		참석수당	1,600,000	모니터링 전문위원(강경심, 김성훈, 홍승지, 이용환, 김병수, 안영직, 윤준상, 이정숙,) 솔루션회의 참석수당	200,000원×8명=1,600,000원	1,600,000	0
		다과(회의비)	142,570	다과/음료구입/삽교농협 유통센터	다과 구입 1식 : 142,570원	142,570	0
		식비(회의비)	560,000	참가자 중식 제공/(주)호반앤리조트	중식16,000원×35명=560,000원	560,000	0
		임차료(기타)	770,000	회의장소 임차/(주)호반앤리조트	회의실 임차 1실=770,000원	770,000	0
		현수막 제작(기타)	50,000	행사 현수막/건아종합광고	현수막 1장=50,000원	50,000	0
		인쇄비(기타)	464,000	행사 자료 인쇄/링코	자료집 11,600원×40부=464,000원	464,000	0
모니터링 관리		소계	1,319,610			466,900	852,710
	8월22일 8월24일	회의비	255,900	3팀 전문가 현장모니터링 점검 및 식비(132,900)	식비 116,000원/하늘아래토브 다과 16,900원/ 형제떡방앗간	255,900	0
				1팀 전문가 현장모니터링 점검 및 식비(123,000원)	음료 등 13,000원/천 안시후생시설위원회 식비 96,000원/청양농부밥상 음료 14,000원/청양로컬푸드
	9월7일	회의비	36,000	2팀 전문가 현장모니터링 점검 및 식비	식비/하늘휴계소식당	36,000	0
	9월28일	회의비	68,000	3팀 전문가 현장모니터링 점검 및 식비	식비/너구리피난처	68,000	0
	11월2일	회의비	107,000	3차 집중컨설팅 및 식비	식비/평매매운탕	107,000	0
	-	회의비	852,710	미 추진	-	0	852,710
여비		소계	2,400,000			422,690	1,977,310
	6월27일	여비	12,700	충남 김치산업 진흥계획 착수 보고회/권오성	교통비 등 1식 12,700원	12,700	0
	6월27일	여비	20,000	충남 김치산업 진흥계획 착수 보고회/정현희	교통비 등 1식 20,000원	20,000	0
	6월27일	여비	12,700	충남 김치산업 진흥계획 착수 보고회/이다정	교통비 등 1식 12,700원	12,700	0
	8월22일	여비	61,450	현장 모니터링 현장 점검/정현희	교통비 등 1식 61,450원	61,450	0
	9월 5일	여비	40,680	논산 현장 모니터링 현장 점검/정현희	교통비 등 1식 40,680원	40,680	0
	9월 7일	여비	34,600	현장모니터링 현장점검(보령)/정현희	교통비 등 1식 34,600원	34,600	0
	9월22일	여비	37,640	현장모니터링 현장점검(부여/보령)/정현희	교통비 등 1식 37,640원	37,640	0
	10월 5일	여비	0	김치산업 관련 사항 점검 회의(도청)	교통비 등 1식 0원	0	0
	10월 5일	여비	49,110	/이다정	49,110	49,110	0
	10월 6일	여비	33,160	김치산업 기본계획 중간보고회	교통비 등 1식 33,160원	33,160	0
	11월 2일	여비	37,990	현장모니터링 3차 현장점검/정현희	교통비 등 1식 37,990원	37,990	0
	11월 7일~8일	여비	82,660	금산 등 현장모니터링 2차 및 현장코칭 점검등/정현희	교통비 등 1식 83,260원	82,660	0
	-	여비	1,977,310	미 진행	-	0	1,977,310
용역 착수보고	6월27일	소계	350,000			350,000	0
		자문수당	350,000	김치산업 기본계획 중간보고회 자문료 /강경심, 김상효	자문료 명= 200,000원 화상자문 1명150,000원	350,000	0
용역 중간보고	10월6일	소계	562,000			562,000	0
		자문수당	400,000	김치산업 기본계획 중간보고회 자문료 /강경심, 김상효	자문료 200,000원×2명=400,000원	400,000	0
		식비	150,000	참석자 식비	식비 1식 = 150,000원	150,000	0
		다과비	12,000	음료 등	다과 1식=12,000원	12,000	0
위탁관리비	-	소계	3,000,000	-	-	0	3,000,000
		위탁관리비	3,000,000	미지출	-	0	3,000,000

농촌융복합산업 관계자역량강화 및 포럼운영

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
합계		계	1,700,000			0	1,700,000
농촌융복합산업 관계자역량강화 및 포럼운영	-	미추진	1,700,000	-	-	0	1,700,000

식품산업기본계획수립

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
합계		계	21,900,000			0	21,900,000
식품산업기본계획수립	-	미추진	21,900,000	-	-	0	21,900,000

김치산업진흥계획수립

(단위 : 원)

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
합계		계	21,000,000			19,800,000	1,200,000
김치산업진흥계획수립	5월16일~12월26일	외부위탁 용역사업비	21,000,000	용역 준공금/충남대학교 산학협력단	용역 준공금 1식 19,800,000원	19,800,000	1,200,000

※당초 집행계획은 실행계획서상 예산집행계획의 단위사업건별로 내용을 기입하고

실제집행내역은 계획과 대비하여 비목별로 구체적이고 상세하게 작성하여함

3. 예산비목별 집행내역  ☞ 출연금 등 집행내역

(단위 : 원)

예산비목	예산액(총사업비)			집행금액			집행잔액
	계	출연금 등	자부담	계	출연금 등	자부담
합계	46,969,980				46,969,980
722-201-01 사무관리비	9,900,000	9,900,000	0	9,900,000	9,900,000	0	0
722-201-01 사무관리비	350,000	350,000	0	350,000	350,000	0	0
722-201-01 사무관리비	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	0
722-201-01 사무관리비	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0
722-201-01 사무관리비	55,000	55,000	0	55,000	55,000	0	0
722-201-01 사무관리비	122,500	122,500	0	122,500	122,500	0	0
722-201-01 사무관리비	255,900	255,900	0	255,900	255,900	0	0
722-201-01 사무관리비	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000	13,500,000	0	0
722-201-01 사무관리비	400,000	400,000	0	400,000	400,000	0	0
722-201-01 사무관리비	36,000	36,000	0	36,000	36,000	0	0
722-201-01 사무관리비	68,000	68,000	0	68,000	68,000	0	0
722-201-01 사무관리비	904,320	904,320	0	904,320	904,320	0	0
722-201-01 사무관리비	162,000	162,000	0	162,000	162,000	0	0
722-201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0
722-201-01 사무관리비	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0
722-201-01 사무관리비	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	0	0
722-201-01 사무관리비	107,000	107,000	0	107,000	107,000	0	0
722-201-01 사무관리비	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	0
722-201-01 사무관리비	702,570	702,570	0	702,570	702,570	0	0
722-201-01 사무관리비	9,900,000	9,900,000	0	9,900,000	9,900,000	0	0
722-202 여비	12,700	12,700	0	12,700	12,700	0	0
722-202 여비	12,700	12,700	0	12,700	12,700	0	0
722-202 여비	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0
722-202 여비	61,450	61,450	0	61,450	61,450	0	0
722-202 여비	40,680	40,680	0	40,680	40,680	0	0
722-202 여비	34,600	34,600	0	34,600	34,600	0	0
722-202 여비	37,640	37,640	0	37,640	37,640	0	0
722-202 여비	49,110	49,110	0	49,110	49,110	0	0
722-202 여비	33,160	33,160	0	33,160	33,160	0	0
722-202 여비	82,660	82,660	0	82,660	82,660	0	0
722-202 여비	37,990	37,990	0	37,990	37,990	0	0
722-216-01 행사홍보비	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	0
722-216-01 행사홍보비	1,234,000	1,234,000	0	1,234,000	1,234,000	0	0

※ 지출번호 : 지출결의서+내부품의서+각종 영수증

통장 입․출금내역(통장사본) 등 세부 증빙자료는 별도 편철 제출

4. 일자별 집행내역  ☞ 출연금 등 집행내역

(단위 : 원)

통장인출 일 자	인출액	지 출 내 역				지출 번호	지급방법
		비목 및 지출내역	지출 일자	출연금 등	자부담
계	46,969,980			46,969,980
2022/07/01	9,900,000	사무관리비 (세) / 김치산업진흥기본계획 선급금 지출	2022/07/01	9,900,000	0	①	세금계산서
2022/07/01	12,700	여비 (직) / 20220627 권오성 여비 /	2022/07/01	12,700	0		계좌이체
2022/07/01	12,700	여비 (직) / 20220627 이다정 여비	2022/07/01	12,700	0		계좌이체
2022/07/11	350,000	사무관리비 (원) / 기획-김치산업 진흥계획 착수보고회 자문비 지급	2022/07/11	350,000	0		계좌이체
2022/07/20	20,000	여비 (직) / 20220627 정현희 여비	2022/07/20	20,000	0		계좌이체
2022/07/28	1,400,000	사무관리비 (원) / 기획-현장모니터링 사전운영회의 지출	2022/07/28	1,400,000	0		계좌이체
2022/07/28	200,000	사무관리비 (세_구) / 기획-현장모니터링 사전운영회의 지출	2022/07/28	200,000	0		세금계산서
2022/08/23	55,000	사무관리비 (카_구) / 기획-현장모니터링 사전운영회의 지출	2022/08/23	55,000	0		카드결제
2022/08/23	122,500	사무관리비 (카_구) / 기획-현장모니터링 사전운영회의 지출	2022/08/23	122,500	0		카드결제
2022/08/26	61,450	여비 (직) / 20220822~23 정현희 여비	2022/08/26	61,450	0		계좌이체
2022/09/20	40,680	여비 (직) / 20220905 정현희 여비	2022/09/20	40,680	0		계좌이체
2022/09/20	34,600	여비 (직) / 20220907 정현희 여비	2022/09/20	34,600	0		계좌이체
2022/09/23	255,900	사무관리비 (카) / 기획-현장모니터링 사무관리비 지출	2022/09/23	255,900	0		카드결제
2022/09/30	37,640	여비 (직) / 20220922 정현희 여비	2022/09/30	37,640	0		계좌이체
2022/10/20	49,110	여비 (직) / 20221006 이다정 여비	2022/10/20	49,110	0		계좌이체
2022/10/20	33,160	여비 (직) / 20221006 정현희 여비	2022/10/20	33,160	0		계좌이체
2022/10/20	13,500,000	사무관리비 (원) / 기획-현장모니터링 수당지급	2022/10/20	13,500,000	0		계좌이체
2022/10/20	400,000	사무관리비 (원) / 기획-김치산업 기본계획 중간보고 사무관리비 지출	2022/10/20	400,000	0		계좌이체
2022/10/24	36,000	사무관리비 (카) / 기획-사무관리비 지출(회의비)	2022/10/24	36,000	0		카드결제
2022/10/24	68,000	사무관리비 (카) / 기획-사무관리비(회의비) 지출	2022/10/24	68,000	0		카드결제
2022/11/23	904,320	사무관리비 (카) / 2차 현장모니터링 솔루션회의 지출	2022/11/23	904,320	0		카드결제
2022/11/23	162,000	사무관리비 (카) / 기획-김치산업 기본계획 중간보고 사무관리비 지출	2022/11/23	162,000	0		카드결제
2022/11/29	1,200,000	사무관리비 (원) / 2차 현장모니터링 솔루션회의 지출	2022/11/29	1,200,000	0		계좌이체
2022/11/29	200,000	사무관리비 (원) / 2차 현장모니터링 솔루션회의 지출	2022/11/29	200,000	0		계좌이체
2022/12/12	82,660	여비 (직) / 20221107~8 정현희 여비	2022/12/12	82,660	0		계좌이체
2022/12/12	37,990	여비 (직) / 20221102 정현희 여비	2022/12/12	37,990	0		계좌이체
2022/12/20	4,200,000	사무관리비 (원) / 현장 모니터링(3차) 모니터링 및 컨설팅 수당 지출	2022/12/20	4,200,000	0		계좌이체
2022/12/23	107,000	사무관리비 (카) / 기획-현장모니터링 사무관리비(회의비) 지출	2022/12/23	107,000	0		카드결제
2022/12/28	1,600,000	사무관리비 (원) / 현장모니터링 3차 솔루션회의 운영 결과보고 및 지출	2022/12/28	1,600,000	0		계좌이체
2022/12/28	50,000	행사홍보비 (세) / 현장모니터링 3차 솔루션회의 운영 결과보고 및 지출	2022/12/28	50,000	0		세금계산서
2022/12/28	702,570	사무관리비 (카) / 현장모니터링 3차 솔루션회의 운영 결과보고 및 지출	2022/12/28	702,570	0		카드결제
2022/12/28	1,234,000	행사홍보비 (카) / 현장모니터링 3차 솔루션회의 운영 결과보고 및 지출	2022/12/28	1,234,000	0		카드결제
2022/12/28	9,900,000	사무관리비 (세) / 외부 위탁용역 준공금 지출(김치산업 진흥 5개년 기본계획 수립)	2022/12/28	9,900,000	0		세금계산서

※ 지출번호 : 지출결의서+내부품의서+각종 영수증

통장 입․출금내역(통장사본) 등 세부 증빙자료는 별도 편철 제출

5. 출연금 등 집행잔액 발생 사유

(단위 : 원)

구분	사업(세부)내용	예산액	지출액	집행잔액	발생 사유
	계	80,000,000	46,969,980	33,030,020
출연금 등*	농촌융복합산업 지원사업 모니터링 등 보조사업 운영・관리	35,400,000	27,169,980	8,230,020	현장 모니터링, 집중컨설팅 목표 수량 미추진에 따른 수당 잔액 및 관련 여비 및 회의비 잔액, 위탁관리비 미집행
	농촌융복합산업 관계자역량강화 및 포럼운영	1,700,000	0	1,700,000	미추진
	식품산업진흥계획수립	21,900,000	0	21,900,000	2023년 추진 하는 것으로 담당부서 협의
	김치산업진흥계획수립	21,000,000	19,800,000	1,200,000

*출연금 등 : 출연금, 전출금, 위탁사업비

※발생 사유 : 사업계획변경, 사업 취소, 지급 사유 미발생, 집행잔액, 이자 등 기재

6. 수익금 발생 현황 및 집행내역  ☞ 수익금이 있을 경우만 작성

○ 수익금 발생 현황

(단위 : 원)

수익 발생일	세부사업명	수익금액	수익내역	예산항목	비고
계		272,724
2022.06.18	-	110,151	예금이자 입금 110,151원	예금이자수익
2022.12.17	-	162,573	예금이자 입금 162,573원	예금이자수익

7. 사업계획 및 사업비 집행계획 변경내역  ☞ 변경사항이 있을 경우만 작성

(단위 : 원)

세 부 내 용	비 목	당초예산	변경예산	주요 변경사유	승인여부
해당없음

※ 승인여부 : 충청남도 승인, 자체변경(내부 결재문서 사본 첨부)으로 구분 기재