추진실적 및 정산 보고서

2021년 농촌융복합산업 제품 판로확대 자립화 지원사업(이월)

(재)충남연구원

사업추진실적 및 정산보고서

○ 사 업 명 : (2021년 이월) 농촌융복합산업 제품판로확대 자립화지원

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12. 31.

○ 사 업 비

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	지 출 액		집행잔액	이 자 발생액	비 고 (반납액)
		금액	비율
계	124,038,300	124,038,300	100.0	-	596,429	596,429
출연금 등*	124,038,300	124,038,300	100.0	-	251,251	251,251
2021년 이자	-	-	-	-	345,178	345,178

* 2021년 이자(345,178원), 2022년 이자(251,251원)

2023년   2월   22일

제출자  :  (재)충남연구원

대표자   유    동    훈         (직인)

❍ 실무책임자 : 직위 전임책임원구원,  성명  권   오   성

❍ 연  락  처 : 전화 041-635-0145, FAX 041-631-4680	, E-mail kos67@cni.re.kr

❍ 주      소 : (우 32263)충남 홍성군 홍북읍 충남대로 50, 아르페온 2차 306호

충청남도지사 귀하

※ 첨부서류

① 사업추진 실적보고서 1부    ④ 지출결의서, 영수증․세금계산서 등 지출증빙자료

② 정산보고서 1부             ⑤ 기타 각종 증빙자료

③ 출연금 등 전용통장 사본(거래내역 포함)

□ 사업추진 실적보고서

1. 사업개요

단 체 명	(재)충남연구원 (대표자 : 유 동 훈)
사 업 명	2021년 농촌융복합산업 제품 판로확대 자립화 지원(이월)
사업기간	2022. 01. ~ 2022. 12. 31.		사업장소		충남도내 등
사 업 비 (계획액)	총 124,038.3천원	출연금 등		124,038.3천원 (100%)
		자 부 담		0천원 ( %)
사업목적	o 충남 농촌융복합산업 우수상품이 안테나숍 및 제품판매장의 안정적인 운영 지원과 다양한 판촉활동 지원 - 충남 농촌융복합 제품의 안정적인 판매지원을 통한 지속가능한 매출처 확보 - 충남 농촌융복합(6차)산업 제품 홍보 및 판로개척을 경영체 통한 매출증대
사 업 추진방법	o 농사랑 6차산업제품 판매지원 o ‘22년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 Local PACE 운영 및 안테나숍 운영 위탁 o 2022년 설 명절 대비 6차산업제품 유튜브 홍보 o Local PACE 냉장고 등 장비 임차 o 2022년 설명절 판촉전 등 온/오프라인 기획전 운영 지원 o 꾸러미사업단 박스 및 홍보물 제작 지원
추진실적	o 농사랑 6차산업 제품 홍보 마케팅 지원 - 6차산업 전용관 댓글이벤트 및 설명절 기획전 등 운영 ⤷112개 경영체 참여, 매출액 : 210,550천원 o ‘22년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 Local PACE 운영 및 안테나숍 운영 위탁 - 안테숍 2개소, 제품판매장 12개소에 대한 안정적인 운영기반 제공 o 2022년 설 명절 대비 6차산업제품 유튜브 홍보 - 유튜브 홍보 및 판매 : 매출액 25,435천원 / 5개 경영체 o Local PACE 냉장고 등 장비 임차 - 2021년 말 신규 설치한 제품판매장(석문농협, 삽교농협)의 냉장고, 냉동고, 홍보용 모니터 임차 지원(2021년 12월~2022년 5월까지/6개월) o 2022년 설 명절 판촉전 등 온/오프라인 기획전 운영 지원[총10회, 154개 경영체 참여, 총매출 229,187천원] - 2022년 농촌융복합산업 제품 오프라인 매장 설 명절 상품전 운영 ⤷롯데아울렛 부여점 등 7개소, 76개 업체/354개 제품, 매출실적 : 56,165,200원 - 당진농협 Local PACE 제품 판매장 홍보・판촉 ⤷7개 업체/25개 제품, 매출실적 6,225천원 - 롯데아울렛 부여점 충남 농촌융복합(6차)산업 왔슈마켓 우수 농·특산물전 지원 ⤷체험 할인쿠폰 등 지원 등 이벤트 홍보 지원 - 동탄농협 하나로마트 충남 6차산업 왔슈마켓 농・특산물전 운영 ⤷13개 업체/97개 제품, 매출실적 36,493천원 - 2022년 대한민국 명품특산물 페스티벌 참가 ⤷6개 업체/23개 제품, 매출실적 12,600천원 - Mega Show 팔도밥상 페어 홈술상점 참가 ⤷6개 업체/25개 제품, 매출실적 47,550천원 - 추석맞이 농촌융복합산업제품 입점 확대 및 기획・판매전 ⤷23개 업체/108개 제품, 매출실적 47,475,444원 - 대전효문화축제 충남6차산업 농・특산물 판매전 ⤷3개 업체/31개 제품, 매출실적 5,199,000원 - 6차산업제주국제박람회 참가 ⤷6개 업체/23개 제품, 매출실적 8,940,000원 - 연말Local PACE 제품판매장 홍보・판촉 행사 운영(부적농협, 신평농협) ⤷, 14개 업체/77개 제품, 매출실적 8,540,000원 o 꾸러미사업단 박스 및 홍보물 제작 지원 - 홍보용 리플릿 4,500매, 꾸러미박스(A형) 1,000개, 꾸러미박스(B형) 500개, 택배용박스 200개 제작 지원
사업성과	o 충남 온라인 쇼핑몰 “농사랑”내 6차산업 전용관 개설 및 홍보지원을 통한 6차산업 제품 매출증대(112개 경영체 참여, 매출액 : 210,550천원) o 2022년 설 명절 판촉전 등 온/오프라인 기획전 총10회 운영, 154개 경영체 참여로 총매출 229,187천원 매출달성 o 꾸러미사업단 박스 및 홍보물 제작 지원으로 충남농촌융복합산업인증사업자협회 자립화 기반 제공

2. 계획대비 사업추진 실적

시기	사 업 계 획	시기	추 진 실 적	사유
1월 7일~ 2월 28일	o 농사랑 6차산업제품 홍보․마케팅 지원(계속사업) -2022년 설 명절 기획전 운영 등 전년도 계속사업	3월31일	o 6차산업 전용관 댓글 이벤트 및 2022년 설 명절 기획전 운영 -참여 : 112개 업체/218개 제품 -행사내용 : 6차산업 상시관 운영, 메인관 베너, 할인, 맛박사 체험단 운영, 불금 특가 등 -매출실적 : 210,650,745원	사업비 집행부진
‘21년 12월 14일 ~ ‘22년. 2월 28일	o 2022년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 Local PACE 운영	‘21년 12월 14일 ~ ‘22년. 2월 28일	o Local PACE 제품판매장 12개소 운영ㆍ관리 등 -위탁사 : 함지박㈜ -운영기간 : 1월~2월(2개월) -대 상 : 제품판매장14개소 -물류전담인력 1명, 물류창고 확보 운영 등
‘21년 12월 14일 ~ ‘22년. 2월 28일	o 2022년(1월~2월) 지역단위 안테나숍 운영	‘21년 12월 14일 ~ ‘22년. 2월 28일	o 안테나숍 판매 인력지원 운영ㆍ관리 등 -위탁사 : (사)충남농촌융복합산업인증사업자협회 -운영기간 : 1월~2월(2개월) -롯데아울렛 부여점(1명), 세이백화점(1명) 등 판매사원 운영
‘21년 12월 14일 ~ ‘22년 1월 31일	o 2022년 설 명절 대비 6차산업제품 유튜브 홍보 -PPL 형태의 유투브 광고(5개소) -유명 유투버를 통한 상품 소개(5개소)	‘21년 12월 14일 ~ ‘22년 1월 31일	o 농촌융복합산업 경영체 제품 유튜브 광로 및 관련 몰 판매 5개 경영체(영농조합 산들푸드, 유기농부엉이네오솔길, 동심결 영농조합 더듬이, 농업회사 금산금삼) -매출실적 25,435,500원
‘21년 12월 1일 ~ ‘22년 5월 31일	Local PACE 냉장고 등 장비 임차(5개월)	‘21년 12월 1일 ~ ‘22년 5월 31일	석문농협 냉장고(1대), 삽교농협 냉동고(1대) 및 모니터(1대) 임차료 지출
1월 1일~ 6월 30일	2022년 설명절 판촉전 등 온/오프라인 기획전 운영 지원	1월 1일~ 12월 4일	2022년 농촌융복합산업 제품 오프라인 매장 설 명절 상품전 운영 -일정 : 2022. 1. 27 ~2. 1. -장소 : 7개소(롯데아울렛 부여, 세이백화점, 삽교농협, 당진축협, 당진농협, 석문농협, 송산농협) -참여 : 76개 업체/354개 제품 -매출실적 : 56,165,200원	잔액
			Local PACE 제품 판매장 홍보・판촉 -일정: 2022. 04. 13(수) ~ 04. 17(일)[5일] -장소: 당진농협 인근 하천변 -참여 : 7개 업체/25개 제품 -매출실적 6,225,400원
			충남 농촌융복합(6차)산업 왔슈마켓」우수 농·특산물전 -일정: 4. 30.(토) ∼ 5. 8.(일) / 9일간 -장소: 롯데아울렛 부여(남문광장) -참여 : 20개 업체/129개 제품 -추진내용 : 지역단위유통플렛폼 활성화 사업 연계 추진 -지원내용 : 체험 할인쿠폰 등 지원
			충남 6차산업 왔슈마켓 농・특산물전 운영 -일정: 2022. 5. 19.(목) ∼ 6. 1.(수) / 14일간 -장소: 동탄농협농수산물종합유통센터(경기도) -참여 : 13개 업체/97개 제품 -매출실적 36,493,200원
			2022년 대한민국 명품특산물 페스티벌」참가 -일정: 2022. 7. 15.(금) ∼ 17.(일) / 3일간 -장소 : 수원 메쎄 -참여 : 6개 업체/23개 제품 -매출실적 12,600,000원
			2022년 Mega Show 팔도밥상 페어 홈술상점 참가 -일정: 2022. 7. 14.(목) ∼ 17.(일) / 4일간 -장소 : 수원컨벤션센터 -참여 : 6개 업체/25개 제품 -매출실적 47,550,000원
			추석맞이 농촌융복합산업제품 입점 확대 및 기획・판매전 일정: 2022. 8. 26. ~9. 25(1개월) -장소: 신평농협로컬푸드행복장터 -참여 : 23개 업체/108개 제품 -매출실적 47,475,444원
			충남6차산업 농・특산물 판매전 -일정 : 2022. 10. 7.(금) ∼ 10. 9.(일) / 3일간 -장소: 대전 뿌리공원 -참여 : 3개 업체/31개 제품 -매출실적 5,199,000원
			6차산업제주국제박람회 참가 -일정: 2022. 10. 21.(금) ∼ 23(일) / 3일간 -장소 : 제주국제컨벤션센터 -참여 : 6개 업체/23개 제품 -매출실적 8,940,000원
			연말Local PACE 제품판매장 홍보・판촉 행사 운영 -일정 ‣부적농협 : 2022. 11. 26(토). ~11. 27(일)[2일] ‣신평농협 : 2022. 12. 03(토). ~12. 04(일)[2일] -장소: 부적농협, 신평농협 -참여 : 14개 업체/77개 제품 -매출실적 8,540,000원
‘21년 12월 1일 ~‘22년 1월 31일	꾸러미사업단 박스 및 홍보물 제작 지원	‘21년 12월 1일 ~‘22년 2월 25일	인증사업자협회 꾸러미사업단 꾸러미 박스 및 리플릿 제작 지원 -리플릿 ; 4,500매 -꾸러미박스(A형) : 1,000개 -꾸러미박스(B형) : 500개 -택배용박스 : 200개 제작	코로나19로 원자재 수입지연 등

3. 사업추진성과

o 유명 인플루언서의 유투브 방송 PPL 광고 및 제품 소개를 통해 5개 경영체 제품의 홍보 및 판매

- 투자수익률(ROI)=1.75% [총매출(25,435,500원)/투입(14,450,000원)

산들푸드	유기농부엉이네오솔길
동심결	더듬이
금산흑삼	업체별 매출실적

o 충남 온라인 쇼핑몰 “농사랑”내 6차산업 전용관 개설 및 홍보지원을 통한 6차산업 제품 매출증대(112개 경영체 참여, 매출액 : 210,550천원)

농사랑 충남6차산업 전용관 및 이벤트 운영

o 꾸러미사업단 꾸러미 박스 및 리플릿 제작 지원을 통한 인증사업자 제품으로 구성된 다과 꾸러미 판매 기반 제공

- 인증사업자협회 꾸러미사업단 중심으로 행정 및 공공기관 대상 다과꾸러미 홍보 및 판매로 6차산업 제품 매출 증대 및 인증사업자협회 자립화 촉진기반 제공

꾸러미 박스(A형/B형)	꾸러미 리플릿

o 2022년 설 명절 판촉전 등 온/오프라인 기획전 총10회 운영, 154개 경영체 참여로 총매출 229,187천원 매출달성

삽교농협 농수산물유통센터	당진농협
동탄농협	Mega Show 팔도밥상 페어 홈술상점
신평농협 추석 명절 상품전	부적농협 연말 판촉행사

4. 출연금 등으로 취득한 중요재산 관리 내역

취 득 재산명	규격 및 모델명	취득년도	단가(원)	수량	취득가액 (원)	설치(시설) 주소
해당사항 없음

□ (2021년 이월) 농촌융복합산업 제품 판로확대 자립화 지원 정산보고서

1. 정산 총괄표

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	집 행 액		집행잔액	이 자 발생액	비 고 (반납액)
		금액	비율(%)
계	124,038,300	124,038,300	100.0	0	596,429	596,429
출연금 등*	124,038,300	124,038,300	100.0	0	251,251	251,251
2021년 이자	0	0	0	0	345,178	345,178

* 2021년 이자(345,178원), 2022년 이자(251,251원)

2. 사업비 집행현황

농사랑 6차산업제품 홍보․마케팅지원(위탁)

(단위 : 원)

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
계			22,500,000			22,500,000	0
농사랑 6차산업제품 홍보․마케팅지원(위탁)	2021.10.12.∼2022.3.31	6차산업 전용관 댓글 이벤트, 2022년 설 명절 기획전 운영 등	22,500,000	농사랑 6차산업제품 홍보․마케팅지원 용역 준공금	총사업비 45,000,000원의 50%=22,500,000원	22,500,000	0

② 2022년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 Local PACE 운영(위탁)

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
계			10,692,000			10,692,000	0
2022년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 Local PACE 운영(위탁)	2021.12.14.∼2022.2.28	Local PACE 제품판매장 물류전담인력 1명 운영, 물류창고 운영, 제품판매장 관리 등	10,692,000	2022년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 Local PACE 운영용역 준공금	Local PACE 운영용역 준공금×1식=10,692,000원	10,692,000	0

③ 2022년(1월~2월) 지역단위 안테나숍 운영(위탁)

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
계			10,894,000			10,894,000	0
2022년(1월~2월) 지역단위 안테나숍 운영(위탁)	2021.12.14.∼2022.2.28	안테나숍(롯데 부여, 대전 세이) 2개소 판매사원 2명 운영 등 안테나숍 운영관리	10,894,000	2022년(1월~2월) 지역단위 안테나숍 운영 용역 준공금	안테나숍 운영 용역 준공금×1식=10,894,000원	10,894,000	0

④ 2022년 설 명절 대비 6차산업제품 유튜브 홍보(위탁)

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
계			14,220,000			14,220,000	0
2022년 설 명절 대비 6차산업제품 유튜브 홍보(위탁)	2021.12.14.∼2022.2.28	PPL 형태의 유투브 광고(5개소) 유명 유투버를 통한 상품 소개(5개소) 및 판매	14,220,000	2022년 설 명절 대비 6차산업제품 유튜브 홍보 용역 준공금	유튜브 홍보 용역 준공금×1식=14,220,000원	14,220,000	0

⑤ Local PACE 냉장고 등 장비 임차(5개월)

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
계			4,840,000			4,840,000	0
Local PACE 냉장고 등 장비 임차(5개월)	2022.01.01.∼05.31	삽교농협 Local PACE 제품 판매장 모니터 50인치 임차(2회차)	143,000	Local PACE 제품 판매장 모니터 임차(2회차)	50인치 모니터 2회차 임차료(월 143,000원)	143,000	0
		삽교농협 및 석문농협 Local PACE 제품 판매장 냉장·냉동고 임차료 지출(2회차)	825,000	Local PACE 제품 판매장 냉장·냉동고 임차료 지출(2회차)	제품 판매장 냉장·냉동고 2회차 임차료(825,000원)	825,000	0
		Local PACE 제품 판매장 모니터 50인치 임차(3회차)	143,000	Local PACE 제품 판매장 모니터 임차(3회차)	50인치 모니터 3회차 임차료(월 143,000원)	143,000	0
		삽교농협 및 석문농협 Local PACE 제품 판매장 냉장·냉동고 임차료 지출 (3회차)	825,000	Local PACE 제품 판매장 냉장·냉동고 임차료 지출 (3회차)	제품 판매장 냉장·냉동고 3회차 임차료(825,000원)	825,000	0
		Local PACE 제품 판매장 모니터 50인치 임차(4회차)	143,000	Local PACE 제품 판매장 모니터 임차(4회차)	50인치 모니터 4회차 임차료(월 143,000원)	143,000	0
		삽교농협 및 석문농협 Local PACE 제품 판매장 냉장·냉동고 임차료 지출 (4회차)	825,000	Local PACE 제품 판매장 냉장·냉동고 임차료 지출 (4회차)	제품 판매장 냉장·냉동고 4회차 임차료(825,000원)	825,000	0
		Local PACE 제품 판매장 모니터 50인치 임차(5회차)	143,000	Local PACE 제품 판매장 모니터 임차(5회차)	50인치 모니터 5회차 임차료(월 143,000원)	143,000	0
		삽교농협 및 석문농협 Local PACE 제품 판매장 냉장·냉동고 임차료 지출 (5회차)	825,000	Local PACE 제품 판매장 냉장·냉동고 임차료 지출 (5회차)	제품 판매장 냉장·냉동고 5회차 임차료(825,000원)	825,000	0
		Local PACE 제품 판매장 모니터 50인치 임차(6회차)	143,000	Local PACE 제품 판매장 모니터 임차(6회차)	50인치 모니터 6회차 임차료(월 143,000원)	143,000	0
		삽교농협 및 석문농협 Local PACE 제품 판매장 냉장·냉동고 임차료 지출 (6회차)	825,000	Local PACE 제품 판매장 냉장·냉동고 임차료 지출 (6회차)	제품 판매장 냉장·냉동고 6회차 임차료(825,000원)	825,000	0

⑥ 2022년 설명절 판촉전 등 온/오프라인 기획전 운영 지원

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
합계			48,022,000			48,022,000	0
2022년 설명절 판촉전 등 온/오프라인 기획전 운영 지원	2022.01.27 ~02.01.	소계	765,000			765,000
		천막, 난로, 테이블 임차료(5일)	435,000	삽교농협 외부 판매장 설치 운영	캐노피텐트 임차 (5일)110,000원 화레이난로 임차(5일) 275,000원 테이블 및 의자 임차 50,000원	435,000	0
		현수막 및 매대천 제작	242,000	홍보 현수막 및 매대천 제작	현수막(천막상단) 1개 =5,5000원 매대용현수막 4,4000원×2개=88,000원 천막측면 현수박 1개=99,000원	242,000	0
		홍보배너 추가제작	88,000	당진농협 설치용 홍보용 배너 추가 제작	배너 제작 44,000원×2개=88,000원	88,000	0
Local PACE 제품 판매장 홍보・판촉(당진농협)	2022. 04.13~ 04.17	소계	1,750,000			1,750,000	0
		홍보・판촉지원	1,750,000	판초홍보 시식 재료비 지원 7개 영영체 (5일)	홍보용 시식재료비 (1일 50,00원 × 5일) × 7개 경영체=1,750,000원	1,750,000	0
Local PACE 제품 판매장 입점 품평회 지원	2022. 04.25	소계	220,000			220,000
		품평회 지원	220,000	품평회 장소 대관	삽교농협 대회의실 대관료 1식=220,000	220,000	0
충남 농촌융복합(6차)산업 왔슈마켓」우수 농·특산물전(롯데아울렛부여점남문광장)	2022.04. 30.∼05.08	소계	3,258,000			3,258,000
		홍보․이벤트 운영	3,258,000	체험 재료비 체험 할인권 증정 6차산업경영체 축제 입장권 증정	체험재료비(밤) 20만원×8자루=160,000원 5천원 체험권×274건=1370,000원 입장권 9,000원×32건=288,000원	3,258,000	0
충남 6차산업 왔슈마켓 농・특산물전 (동탄농협)	2022.05. 19.∼06. 01	소계	4,466,000			4,466,000	0
		시식비 지원	3,080,000	행사 참여경영체 홍보용 시식 재료비 지원	1주간 참여) 11개 경영체×140,000원=1,540,000원 (2주간 참여) 11개 경영체×140,000원=1,540,000원	3,080,000	0
		현수막 및 매대천 제작	374,000	동탄농협 왔슈마켓 홍보 현수막, 배너, 매데천 제작	외부 현수막(500*90) : 55,000원×1개=55,000원 내부 현수막1(400*50) : 44,000원×2개=88,000원 내부 현수막2(200*50) : 33,000원×4개=132,000원 배너(60*180) : 33,000원×3개=99,000원	374,000	0
		동탄농협 외부 횽보용 현수막 추가 제작	132,000	동탄농협 왔슈마켓 홍보 현수막 추가 제작(외부)	현수막 제작 66,000원×2개=132,000원	132,000	0
		증정품 구매	880,000	5만원 이상 구매고객 대상 계룡군문화엑스포 입장권(8,000원) 110매 증정	계룡군문화엑스포 입장권(8천원) 5,000원 구매고객 선착순 110매지급=880,000원	880,000	0
2022년 대한민국 명품특산물 페스티벌」	2022.07. 15.∼ 17.	소계	16,478,000			16,478,000	0
		대한민국 명품특산물 페스티벌 참가	16,478,000	대한민국 명품특산물 페스티벌 참가 부스 임차료(삽다리한과, 공주팜, 효원장, 금산인삼협동조합, 옥경식품, 하늘맑은와송, 아산약선마을)	부스 임차료: 2,354,000원×7개=16,478,000원	16,478,000	0
2022년 Mega Show 팔도밥상 페어 홈술상점	2022.07. 14.∼ 17.	소계	9,240,000			9,240,000	0
		2022년 Mega Show 팔도밥상 페어 홈술상점 참가	9,240,000	2022년 Mega Show 팔도밥상 페어 홈술상점 참가 부스 임차료(사곡양조원,순성왕매실영농조합법인, 예산사과와인(주), 한산모시양조장, 해미읍성딸기와인, 내국양조)	부스 임차료: 1,540,000원×6개=9,240,000원	9,240,000	0
추석맞이 농촌융복합산업제품 입점 확대 및 기획・판매전(신평농협)	2022.08. 26. ~9. 25	소계	1,692,000			1,692,000	0
		시식재료비	240,000		시식재료 구입 지원20,000원×2일×6개소= 240,000원	240,000	0
		홍보 현수막 제작	462,000	홍보 현수막 제작	현수막 제작 965*110 1개=110,000원 570*80 2개=120,000원 70*230 30,000원3개=90,000원 70*250 250,000원×2개=50,000원 420*70 1개=50,000원	462,000	0
		행사용 홍보물품 임차	990,000	휴게소 내 고객 유입을 위한 행사 홍보용 장비 임차	스카이댄스 385,000원×1개=385,000원 풍선 아치 165,000원×1개=165,000원 A형안내판 88,000원×5개=440,000원	990,000	0
충남6차산업 농・특산물 판매전(대전뿌리공원)	2022.10.07.∼ 10.09	소계	720,000			720,000	0
		홍보용 시식재료비	720,000	대전효문화축제 참가자 대상 충남6차산업 제품 홍보용 시식재료비 지원(기운찬, 함지박, 원경시품)	시식재료비 1일 80,000원×3일×3개 경영체=720,000원	720,000	0
6차산업제주국제박람회 참가		소계	6,000,000			6,000,000	0
	2022.10. 21.∼ 23	부스 임차료	6,000,000	6차산업제주국제박람회 참가비 지원(공주알밤홍보판매장, 금산흑삼, 사비팜, ㅇ장님닷컴, 천호산농원, 함지박)	부스 임차료: 1,000,000원×6개=6,000,000원	6,000,000	0
연말Local PACE 제품판매장 홍보・판촉 행사 운영	2022. 11.26. ~1(부적농협) 2022. 12.03. ~12.04(신평농협)	소계	3,433,300			3,433,300	0
		매대천 제작	264,000	매대천 제작	44,000원×6개	264,000	0
		현수막 제작	110,000	홍보용 현수막 제작	55,000원×2개	110,000	0
		홍보용 사은품 구입	1,839,300	신평농협 및 부적농협 홍보용 사은품 구입비	신평농협 홍보용 사은품 구입 1,015,840원 + 부적농협 홍보용 사은품 구입 823,460원 = 1,839,300원	1,839,300	0
		시식비지원	1,050,000	참가경영체별 홍보용 시식비 지원	시식비 지원 : 50,000원(1일)×21개 업체=1,050,000원	1,050,000	0
		홍보용 장비임차	170,000	행사 홍보용 솜사탕 기계 임차(1일)	솜사탕 장비임차 : 170,000원×1일=170,000원	170,000	0

⑦ 꾸러미사업단 박스 및 홍보물 제작 지원

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
계			12,870,000			12,870,000
꾸러미사업단 박스 및 홍보물 제작 지원	2021.12. 06. ~2022.02. 25	소계	12,870,000			12,870,000
		꾸러미 리플릿, 꾸러미 박스A형, 꾸러미 박스 B형, 택배박스 제작	12,870,000	꾸러미사업단 박스 및 홍보물 제작 용역 준공금	꾸러미사업단 박스 및 홍보물 제작 용역 준공금 1식=12,870,000원	12,870,000	0

※당초 집행계획은 실행계획서상 예산집행계획의 단위사업건별로 내용을 기입하고

실제집행내역은 계획과 대비하여 비목별로 구체적이고 상세하게 작성하여함

3. 예산비목별 집행내역  ☞ 출연금 등 집행내역

(단위 : 원)

예산비목	예산액(총사업비)			집행금액			집행잔액
	계	출연금 등	자부담	계	출연금 등	자부담
합계	124,038,300	124,038,300	0	124,038,300	124,038,300	0	0
711-209 지급임차료	143,000	143,000	0	143,000	143,000	0	0
711-209 지급임차료	825,000	825,000	0	825,000	825,000	0	0
711-209 지급임차료	435,000	435,000	0	435,000	435,000	0	0
711-209 지급임차료	143,000	143,000	0	143,000	143,000	0	0
711-209 지급임차료	825,000	825,000	0	825,000	825,000	0	0
711-209 지급임차료	143,000	143,000	0	143,000	143,000	0	0
711-209 지급임차료	825,000	825,000	0	825,000	825,000	0	0
711-209 지급임차료	825,000	825,000	0	825,000	825,000	0	0
711-209 지급임차료	143,000	143,000	0	143,000	143,000	0	0
711-209 지급임차료	825,000	825,000	0	825,000	825,000	0	0
711-209 지급임차료	143,000	143,000	0	143,000	143,000	0	0
711-209 지급임차료	220,000	220,000	0	220,000	220,000	0	0
711-209 지급임차료	170,000	170,000	0	170,000	170,000	0	0
711-218 행사홍보비	242,000	242,000	0	242,000	242,000	0	0
711-218 행사홍보비	88,000	88,000	0	88,000	88,000	0	0
711-218 행사홍보비	14,220,000	14,220,000	0	14,220,000	14,220,000	0	0
711-218 행사홍보비	12,870,000	12,870,000	0	12,870,000	12,870,000	0	0
711-218 행사홍보비	10,692,000	10,692,000	0	10,692,000	10,692,000	0	0
711-218 행사홍보비	10,894,000	10,894,000	0	10,894,000	10,894,000	0	0
711-218 행사홍보비	22,500,000	22,500,000	0	22,500,000	22,500,000	0	0
711-218 행사홍보비	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	1,750,000	0	0
711-218 행사홍보비	3,258,000	3,258,000	0	3,258,000	3,258,000	0	0
711-218 행사홍보비	3,080,000	3,080,000	0	3,080,000	3,080,000	0	0
711-218 행사홍보비	132,000	132,000	0	132,000	132,000	0	0
711-218 행사홍보비	1,254,000	1,254,000	0	1,254,000	1,254,000	0	0
711-218 행사홍보비	9,240,000	9,240,000	0	9,240,000	9,240,000	0	0
711-218 행사홍보비	16,478,000	16,478,000	0	16,478,000	16,478,000	0	0
711-218 행사홍보비	990,000	990,000	0	990,000	990,000	0	0
711-218 행사홍보비	462,000	462,000	0	462,000	462,000	0	0
711-218 행사홍보비	240,000	240,000	0	240,000	240,000	0	0
711-218 행사홍보비	720,000	720,000	0	720,000	720,000	0	0
711-218 행사홍보비	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0
711-218 행사홍보비	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0	0
711-218 행사홍보비	823,460	823,460	0	823,460	823,460	0	0
711-218 행사홍보비	1,389,840	1,389,840	0	1,389,840	1,389,840	0	0

※ 지출번호 : 지출결의서+내부품의서+각종 영수증

통장 입․출금내역(통장사본) 등 세부 증빙자료는 별도 편철 제출

4. 일자별 집행내역  ☞ 출연금 등 집행내역

(단위 : 원)

통장인출 일 자	인출액	지 출 내 역				지출 번호	지급방법
		비목 및 지출내역	지출 일자	출연금 등	자부담
계	124,038,300			124,038,300
2022/01/10	143,000	지급임차료 (세) / Local PACE 제품 판매장 모니터 임차료 지출(2회차)	01/10	143,000	0		세금계산서
2022/01/10	825,000	지급임차료 (세) / Local PACE 제품 판매장 냉장·냉동고 임차료 지출(2회차)	01/10	825,000	0		세금계산서
2022/02/08	435,000	지급임차료 (세) / 농촌융복합산업 설명절 상품전 운영 결과 보고 및 지출	02/08	435,000	0		세금계산서
2022/02/08	242,000	행사홍보비 (세) / 농촌융복합산업 설명절 상품전 운영 결과 보고 및 지출	02/08	242,000	0		세금계산서
2022/02/08	88,000	행사홍보비 (세) / 농촌융복합산업 제품 설 명절 상품전 홍보 배너 추가 제작비 지출	02/08	88,000	0		세금계산서
2022/02/08	143,000	지급임차료 (세) / Local PACE 제품 판매장 모니터 임차료 지출(3회차)	02/08	143,000	0		세금계산서
2022/02/08	825,000	지급임차료 (세) / Local PACE 제품 판매장 냉장·냉동고 임차료 지출(3회차)	02/08	825,000	0		세금계산서
2022/02/18	14,220,000	행사홍보비 (세) / 외부위탁용역 준공금 지출(2022년 설 대비 충남 6차산업 제품 유튜브 홍보)	02/18	14,220,000	0		세금계산서
2022/02/28	12,870,000	행사홍보비 (세) / 외부위탁용역 준공금 지출(꾸러미사업단 박스 및 홍보물 제작)	02/28	12,870,000	0		세금계산서
2022/03/10	143,000	지급임차료 (세) / Local PACE 제품 판매장 모니터 임차료 지출(4회차)	03/10	143,000	0		세금계산서
2022/03/10	825,000	지급임차료 (세) / Local PACE 제품 판매장 냉장·냉동고 임차료 지출(4회차)	03/10	825,000	0		세금계산서
2022/03/10	10,692,000	행사홍보비 (세) / 외부위탁용역 준공금 지출(2022년 1월~2월 충남농촌융복합산업 LOCAL PACE 운영) /	03/10	10,692,000	0		세금계산서
2022/03/11	10,894,000	행사홍보비 (세) / 외부위탁 용역(2022년 1월~2월 충남 6차산업 안테나숍 운영) 준공금	03/11	10,894,000	0		세금계산서
2022/04/08	825,000	지급임차료 (세) / Local PACE 제품 판매장 냉장·냉동고 임차료 지출(5회차)	04/08	825,000	0		세금계산서
2022/04/08	143,000	지급임차료 (세) / Local PACE 제품 판매장 모니터 임차료 지출(5회차)	04/08	143,000	0		세금계산서
2022/04/20	22,500,000	행사홍보비 (세) / 외부위탁 준공금 지출[농사랑 6차산업 제품 홍보 마케팅 지원]	04/20	22,500,000	0		세금계산서
2022/04/29	1,750,000	행사홍보비 (세) / 당진시 관내 벚꽃축제 연계 Local PACE 제품판매장 홍보 판촉 시식비 지원 지출	04/29	1,750,000	0		세금계산서
2022/05/10	825,000	지급임차료 (세) / Local PACE 제품 판매장 냉장·냉동고 임차료 지출(6회차)	05/10	825,000	0		세금계산서
2022/05/10	143,000	지급임차료 (세) / Local PACE 제품 판매장 모니터 임차료 지출(6회차)	05/10	143,000	0		세금계산서
2022/05/10	220,000	지급임차료 (세) / 충남 농촌융복합산업 안테나숍 및 제품판매장 입점품평회 대회의실 대관료 지출	05/10	220,000	0		세금계산서
2022/05/20	3,258,000	행사홍보비 (세) / 충남 농촌융복합산업 왔슈마켓 우수농특산물전 홍보이벤트 지출	05/20	3,258,000	0		세금계산서
2022/06/10	3,080,000	행사홍보비 (세) / 충남 6차산업 왔슈마켓 농특산물전 결과보고 및 행사비용 지출	06/10	3,080,000	0		세금계산서
2022/06/23	132,000	행사홍보비 (카) / 충남 6차산업 왔슈마켓 농특산물전 추가 현수막 지출	06/23	132,000	0		카드결재
2022/06/23	1,254,000	21DA031_711-218 행사홍보비 (카) / 충남 6차산업 왔슈마켓 농특산물전 결과보고 및 행사비용 지출 / 농촌융복합산업 판로확대 자립화	06/23	1,254,000	0		카드결재
2022/07/20	9,240,000	행사홍보비 (세) / Mega show 팔도밥상페어 with 홈술상점 참가비용 지출	07/20	9,240,000	0		세금계산서
2022/07/28	16,478,000	행사홍보비 (세) / 대한민국 명품특산물 페스티벌 참가비용 지출	07/28	16,478,000	0		세금계산서
2022/09/20	990,000	행사홍보비 (세) / 추석맞이 신평농협로컬푸드행복장터 기획판매전 홍보물품 구입비 지출 판로확대 자	09/20	990,000	0		세금계산서
2022/09/20	462,000	행사홍보비 (세) / 추석맞이 신평농협로컬푸드행복장터 기획판매전 현수막 제작비 지출	09/20	462,000	0		세금계산서
2022/10/20	240,000	행사홍보비 (세) / 추석맞이 신평농협로컬푸드행복장터 기획판매전 결과보고 및 지출	10/20	240,000	0		세금계산서
2022/10/20	720,000	행사홍보비 (세) / 대전효문화축제 연계 충남 6차산업 농특산물 판매전 운영결과보고 및 지출	10/20	720,000	0		세금계산서
2022/11/10	6,000,000	행사홍보비 (외) / 제4회 6차산업제주국제박람회 참가지원 결과보고 및 참가비 지원금 지출	11/10	6,000,000	0		세금계산서
2022/12/20	1,050,000	행사홍보비 (세) / Local PACE 제품판매장 홍보판촉행사운영 결과보고 및 지출	12/20	1,050,000	0		세금계산서
2022/12/20	170,000	지급임차료 (세) / Local PACE 제품판매장 홍보판촉행사운영 결과보고 및 지출	12/20	170,000	0		세금계산서
2022/12/23	823,460	행사홍보비 (카) / Local PACE 제품판매장 홍보판촉행사운영 결과보고 및 지출	12/23	823,460	0		카드결재
2022/12/28	1,389,840	행사홍보비 (카) / Local PACE 제품판매장 홍보판촉행사운영 결과보고 및 지출	12/28	1,389,840	0		카드결재

5. 출연금 등 집행잔액 발생 사유

(단위 : 원)

구분	사업(세부)내용	예산비목	예산액	지출액	집행잔액	발생 사유
- 해당없음 -

*출연금 등 : 출연금, 전출금, 위탁사업비

6. 수익금 발생 현황 및 집행내역  ☞ 수익금이 있을 경우만 작성

○ 수익금 발생 현황

(단위 : 원)

수익 발생일	세부사업명	수익금액	수익내역	예산항목	비고
	계	251,251
2022.06.18	-	212,111	예금이자수익 212,111원	예금이자수익
2022.12.17	-	39,140	예금이자수익 39,140원	예금이자수익

7. 사업계획 및 사업비 집행계획 변경내역  ☞ 변경사항이 있을 경우만 작성

○ 이월승인

2021년 판로확대 자립화지원 사업 이월 승인 공문	2021년 판로확대 자립화지원 사업 이월 승인 내역