추진실적 및 정산 보고서

농촌융복합산업 지원프로그램 운영 및 사업화평가

(2022년 이월 지역단위 유통플랫폼 활성화)

(재)충남연구원

사업추진실적 및 정산보고서

○ 사 업 명 : 2022년 지역단위 유통플랫폼 활성화(이월)

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 4.

○ 사 업 비

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	지 출 액		집행잔액	이 자 발생액	비 고 (반납액)
		금액	비율
계	25,831,680	25,831,680	100.0	25,831,680	1,974	1,974
출연금 등*	25,831,680	25,831,680	100.0	25,831,680	1,974	1,974

2023년   4월   26일

제출자  :  (재)충남연구원

대표자   유    동    훈         (직인)

❍ 실무책임자 : 직위 전임책임원구원,  성명  권   오   성

❍ 연  락  처 : 전화 041-635-0145, FAX 041-631-4680	, E-mail kos67@cni.re.kr

❍ 주      소 : (우 12345)

충청남도지사 귀하

※ 첨부서류

① 사업추진 실적보고서 1부    ④ 지출결의서, 영수증․세금계산서 등 지출증빙자료

② 정산보고서 1부             ⑤ 기타 각종 증빙자료

③ 출연금 등 전용통장 사본(거래내역 포함)

□ 사업추진 실적보고서

1. 사업개요

단 체 명	(재)충남연구원 (대표자 : 유 동 훈)
사 업 명	2022년 지역단위 유통플랫폼 활성화(이월)
사업기간	2023. 01. ~ 2023. 4.		사업장소		충남도내 등
사 업 비 (계획액)	총 25,831.68천원	출연금 등		25,831.68천원 ( 100%)
		자 부 담		0천원 ( 0%)
사업목적	o 충남 농촌융복합산업 우수상품이 안테나숍의 안정적인 운영 지원과 설 명절 등 안테나숍 판촉활동 지원 - 충남 농촌융복합 제품의 안정적인 판매지원을 통한 지속가능한 매출처 확보 - 충남 농촌융복합(6차)산업 제품 홍보 및 판로개척을 경영체 통한 매출증대
사 업 추진방법	o ‘23년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 안테나숍 운영 위탁 o 농촌융복합산업 안테나숍 등 설 명절 홍보 판촉전 운영
추진실적	o ‘23년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 안테나숍 운영 위탁 - 롯데아울렛 부여점 안테나숍의 안정적인 운영기반 제공 ⤷ 매니저 등 판매인력 2명 운영 o 설 명절 제품 홍보․판촉전 운영 - 롯데아울렛 부여점 안테나숍, 부적농협, 품앗이마을 등 3개 매장 충남 6차산업 설 명절 선물상품 판매 지원 ⤷ 매출성과 : 32,893,850원 o 제품판매장 홍보․판촉전 운영 - 대전 품앗이 지족점, 대전 파머스161 도안점, 당진농협 등 3개 매장 판매 활성화를 위한 판촉전 운영 지원 ⤷ 매출성과 : 2,859,000원
사업성과	o 연초 운영의 공백 없이 충남6차산업 안테나숍의 안정적인 운영 o 설명절 상품 및 제품판매장 홍보를을 통한 6차사업 제품 매출 증대에 기여

2. 계획대비 사업추진 실적

시기	사 업 계 획	시기	추 진 실 적		비고
2023. 1.1~ 2.28.	o 23년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 안테나숍 운영 - 매니저 1명, 판매사원 1명 등 총 2명 운영 - 94개 경영체 912개 제품 관리‧판매 등	2023. 1.1~ 2.28.	o 23년(1월~2월) 충남농촌융복합 산업 안테나숍 운영 - 매니저 1명, 판매사원 1명 등 총 2명 운영 - 94개 경영체 912개 제품 관리‧판매 등
			-안테나숍(부여) 매출(1월~2월) ‧ 1월 : 47,192,870원 ‧ 2월 : 50,949,770원
2023. 2.18.∼ 4.9	o 2023년“설”명절 맞이 홍보 판촉전 운영 - 행사장소 : 롯데 아울렛 부여 ‘충남향토특산물관”, 제품 판매장(부적농협, 대전 품앗이 마을협동조합) - 참여업체 : 52개 경영체, 274개 제품	2023. 2.18.∼ 4.9	o 2023년“설”명절 맞이 홍보 판촉전 운영 - 행사장소 : 롯데 아울렛 부여 ‘충남향토특산물관”, 제품 판매장(부적농협, 대전 품앗이 마을협동조합) - 참여업체 : 52개 경영체, 274개 제품 - 매출실적 : 32,893,850원
	o 충남 농촌융복합산업 제품판 매장 홍보․판촉전 운영 - 행사장소 : 대전 품앗이마을 지족점, 대전 파머스161 도안점, 당진농협(벚꽃행사장) - 참여업체 : 25개 경영체		o 충남 농촌융복합산업 제품판 매장 홍보․판촉전 운영 - 행사장소 : 대전 품앗이마을 지족점, 대전 파머스161 도안점, 당진농협(벚꽃행사장) - 참여업체 : 25개 경영체 - 매출실적 : 2,859,000원

3. 사업추진성과

o 연초 운영의 공백 없이 롯데아울렛 부여점 안테나숍의 안정적인 운영

- 총매출(2개월) : 98,142,640원(1월 : 47,192,870원+2월 : 50,949,770원)

o 설 명절 상품 매출 증대에 기여

- 롯데 아울렛 부여점 향토특산물관 안테나숍 16,810,000원, 부적농협 146,000원, 품앗이마을 대전 지족점 15,937,850원

o 투자수익률(ROI)=734.4%

ROI=[(투자이익-투자비용)/투자비용] * 100

투자수익율=[32,893,850원-3,942,200/3,942,200원] = 7.344] *100 = 734.4

4. 자체평가

o 잘된 점

- 초 운영의 공백 없이 롯데아울렛 부여점 안테나숍의 안정적인 운영

o 아쉬운 점

- 내용 없음

5. 출연금 등으로 취득한 중요재산 관리 내역

취 득 재산명	규격 및 모델명	취득년도	단가(원)	수량	취득가액 (원)	설치(시설) 주소
해당없음

6. 개선 및 건의사항

o 없음

□ 2022년 지역단위 유통플랫폼 활성화(이월) 정산보고서

1. 정산 총괄표

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	집 행 액		집행잔액	이 자 발생액	비 고 (반납액)
		금액	비율(%)
계	25,831,680	25,831,680	100.0	0	1,974	1,974
출연금 등*	25,831,680	25,831,680	100.0	0	1,974	1,974

*출연금 등 : 출연금, 전출금, 위탁사업비

※출연금 등 교부시 제출․승인된 사업실행계획서를 기준으로 총사업비, 집행액과 집행잔액을 기록

2. 사업비 집행현황

2023년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 안테나숍 운영(위탁)

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
계			10,791,000			10,791,000	0
2023년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 Local PACE 운영(위탁)	2022.12.19.∼2023.2.28	2022년(1월~2월) 안테나숍 판매사원 인건비 등	10,971,000	2022년(1월~2월) 안테나숍 판매사원 인건비 등 용역 준공금	2022년(1월~2월) 안테나숍 판매사원 인건비등 운영 용역 준공금×1식=10,791,000원	10,791,000	0

② 설명절 맞이 농촌융복합산업 제품판매 활성화 지원

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
계			3,942,200			3,942,200	0
선물세트 구매조객 증정용 사은품 구입	2023. 1.07.∼1.24	증정용 사은품 구입	3,612,200	‣롯데아울렛 부여점 : 2,135,000원 ‣부적농협(논산로컬푸드)=10,000원 ‣품앗이마을(대전) : 1,467,200원	‣롯데아울렛 부여점 : 2,135,000원 (4만원이상~8만원 이하 : 205건=1,025,000원) (8만원이상~15만원 이하 : 57건=570,000원) (15만원 이상 : 27건=540,000원) ‣부적농협(논산로컬푸드)=10,000원 (8만원이상~15만원 이하 : 1건) ‣품앗이마을(대전) : 1,467,200원 (4만원이상~8만원 이하 : 409건=1,467,000원)	3,612,200	0
홍보물 제작	2023. 1.07.∼1.24	바운더리 현수막 제작 배너 제작	330,000	바운더리 현수막 제작 2개 배너 제작 4개	‣바운더리 현수막 제작 : 55,000원×2개=110,000원 ‣배너 제작 : 55,000원×4개=220,000원	330,000	0

③ 충남 농촌융복합산업 제품판매장 홍보 판촉전 운영

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
계			11,098,480			11,098,480	0
시식비 재료비 지원	2023. 3.23.∼4.12	시식재료 구입 지원 4,080,000원	4,080,000	-대전 품앗이 50,000원×8개업체×3일 -대전 파머스161(도안점) 50,000원×6개 업체×3일 -당진농협 30,000원×11개업체×6일	-대전 품앗이 50,000원×8개업체×3일=1,200,000원 -대전 파머스161(도안점) 50,000원×6개 업체×3일=900,000원 -당진농협 30,000원×11개업체×6일=1,980,000원	4,080,000	0
현수막 홍보	2023. 3.23.∼4.12	홍보현수막 제작 4장	198,000	행사 홍보 현수막제작 4장 제작 198,000	홍보 현수막 제작 49,500원× 4장= 198,000원	198,000	0
행사홍보용 홍보물 제작	2023. 3.23.∼4.12	Nature 쿨러백 747개 제작 6,820,480원	6,820,480	충남6차산업 홍보용 Nature 쿨러백 9,130.49원×747개	Nature 쿨러백 9,130.49원×747개=6,820,480원	6,820,480	0

3. 예산비목별 집행내역  ☞ 출연금 등 집행내역

(단위 : 원)

예산비목	예산액(총사업비)			집행금액			집행잔액
	계	출연금 등	자부담	계	출연금 등	자부담
합계	25,831,680	25,831,680	0	25,831,680	25,831,680	0	0
711-218 행사홍보비	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0
711-218 행사홍보비	330,000	330,000	0	330,000	330,000	0	0
711-218 행사홍보비	10,791,000	10,791,000	0	10,791,000	10,791,000	0	0
711-218 행사홍보비	3,602,200	3,602,200	0	3,602,200	3,602,200	0	0
711-218 행사홍보비	6,820,480	6,820,480	0	6,820,480	6,820,480	0	0
711-218 행사홍보비	4,080,000	4,080,000	0	4,080,000	4,080,000	0	0
711-218 행사홍보비	198,000	198,000	0	198,000	198,000	0	0

※ 지출번호 : 지출결의서+내부품의서+각종 영수증

통장 입․출금내역(통장사본) 등 세부 증빙자료는 별도 편철 제출

4. 일자별 집행내역  ☞ 출연금 등 집행내역

(단위 : 원)

통장인출 일 자	인출액	지 출 내 역				지출 번호	지급방법
		비목 및 지출내역	지출 일자	출연금 등	자부담
계	25,831,680			25,831,680	0
2022/02/10	10,000	설명절 맞이 농촌융복합산업 제품판매 활성화 지원 증정품 구입(부적농협)	02/10	10,000	0		세금계산서
2022/02/23	330,000	설명절 맞이 농촌융복합산업 제품판매 활성화 행사 홍보 현수막 제작	02/23	330,000	0		세금계산서
2022/03/13	10,791,000	2023년 1월~2월 안테나숍 운영 용역 준공금	03/13	10,791,000	0		세금계산서
2022/03/23	3,602,200	설명절 맞이 농촌융복합산업 제품판매 활성화 지원 증정품 구입(대전 품앗이마을/유성푸드시스템)	03/23	3,602,200	0		세금계산서
2022/03/31	6,820,480	충남 농촌융복합산업 제품판매장 홍보 판촉전 홍보용 홍보물 제작(Nature 쿨러백 747개	03/31	6,820,480	0		세금계산서
2022/04/21	4,080,000	충남 농촌융복합산업 제품판매장 홍보 판촉전 참가업체 시식비 지원 -대전 품앗이 50,000원×8개업체×3일=1,200,000원 -대전 파머스161(도안점) 50,000원×6개 업체×3일=900,000원 -당진농협 30,000원×11개업체×6일=1,980,000원	04/21	4,080,000	0		세금계산서
2022/04/24	198,000	충남 농촌융복합산업 제품판매장 홍보 판촉전 홍보용 현수막 제작	04/24	198,000	0		카드결재

※ 지출번호 : 지출결의서+내부품의서+각종 영수증

통장 입․출금내역(통장사본) 등 세부 증빙자료는 별도 편철 제출

5. 출연금 등 집행잔액 발생 사유

(단위 : 원)

구분	사업(세부)내용	예산비목	예산액	지출액	집행잔액	발생 사유
출연금 등*	해당없음

6. 수익금 발생 현황 및 집행내역  ☞ 수익금이 있을 경우만 작성

○ 수익금 발생 현황

(단위 : 원)

수익 발생일	세부사업명	수익금액	수익내역	예산항목	비고
2022.06.18	-지역단위유통플랫폼활성화	391	예금이자수익 391원	예금이자수익
2022.12.17	-지역단위유통플랫폼활성화	1,583	예금이자수익 1,583원	예금이자수익

7. 사업계획 및 사업비 집행계획 변경내역

○ 이월승인