추진실적 및 정산 보고서

2022년(이월) 농촌융복합산업 제품판로확대자립화지원

(재)충남연구원

사업추진실적 및 정산보고서

○ 사 업 명 : 2022년 농촌융복합산업 판로확대 자립화지원(이월)

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 4.

○ 사 업 비

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	지 출 액		집행잔액	이 자 발생액	비 고 (반납액)
		금액	비율
계	11,886,800	11,886,800	100.0	0	642,631	642,631
출연금 등*	11,886,800	11,886,800	100.0	0	642,631	642,631

*출연금 등 : 출연금, 전출금, 위탁사업비

2023년   4월  26일

제출자  :  (재)충남연구원

대표자   유    동    훈         (직인)

❍ 실무책임자 : 직위 전임책임원구원,  성명  권   오   성

❍ 연  락  처 : 전화 041-635-0145, FAX 041-631-4680	, E-mail kos67@cni.re.kr

❍ 주      소 : (우 12345)

충청남도지사 귀하

※ 첨부서류

① 사업추진 실적보고서 1부    ④ 지출결의서, 영수증․세금계산서 등 지출증빙자료

② 정산보고서 1부             ⑤ 기타 각종 증빙자료

③ 출연금 등 전용통장 사본(거래내역 포함)

□ 사업추진 실적보고서

1. 사업개요

단 체 명	(재)충남연구원 (대표자 : 유 동 훈)
사 업 명	2022년 농촌융복합산업 판로확대 자립화 지원(이월)
사업기간	2023. 1. ~ 2023. 4.		사업장소		충남도내 등
사 업 비 (계획액)	총 11,886.8천원	출연금 등		11,886.8천원 ( %)
		자 부 담		0천원 ( %)
사업목적	o 충남 농촌융복합산업 우수상품이 안테나숍 및 제품판매장의 안정적인 운영 지원과 다양한 판촉활동 지원 - 충남 농촌융복합 제품의 안정적인 판매지원을 통한 지속가능한 매출처 확보 - 충남 농촌융복합(6차)산업 제품 홍보 및 판로개척을 경영체 통한 매출증대
사 업 추진방법	o ‘23년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 Local PACE 운영 위탁 o 농촌융복합산업 제품판매장 홍보 판촉 운영
추진실적	o ‘23년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 Local PACE 운영 위탁 - 제품판매장 16개소에 대한 안정적인 운영기반 제공 ⤷ 물류담당 인력 1명, 물류창고 운영 등 o 농촌융복합산업 제품판매장 신규 개설 기념 홍보․판촉 지원 - 천안농협 성성점 제품판매장 2023년 2월 7일 신규개설에 따른 충남 6차산업 및 제품판매장 홍보 ⤷ 5개 경영체 주말(2일) 홍보 판촉 운영 및 시식비 지원 ⤷충남6차산업 홍보용 장바구니 220개 제작 및 증정을 통한 홍보 등
사업성과	o 연초 운영의 공백 없이 16개 제품 판매장의 안정적인 운영 o 천안농협 성성점 제품판매장 홍보 및 매출 증대에 기여

※ 작성분량 : 2쪽 이내로 작성

2. 계획대비 사업추진 실적

시기	사 업 계 획	시기	추 진 실 적		비고
2023. 1.1~ 2.28.	o 23년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 Local PACE 운영 - 전담인력 1명 운영 - 16개 제품판매장 및 상품 재고 관리 등	2023. 1.1~ 2.28.	o 23년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 Local PACE 운영 - 전담인력 1명 운영 - 16개 제품판매장 및 상품 재고 관리 등
			-제품판매장 매출(16개소) ‧ 1월 : 342,138,510원 ‧ 2월 : 231,912,463원
2023. 2.18.∼ 4.9.	o 천안농협 성성점 제품판매장 홍보판촉전 운영 - 참여업체 5개소	2023. 2.18.∼ 4.9.	o 천안농협 성성점 제품판매장 홍보판촉전 운영 - 참여업체 5개소 - 매출실적 : 773,000원

3. 사업추진성과

o 년초 운영의 공백 없이 16개 제품 판매장의 안정적인 운영

- 총매출(2개월) : 574,050,973원(1월 : 342,138,510원+2월 : 231,912,463원)

o 천안농협 성성점 제품판매장 홍보 및 매출 증대에 기여

- 전월대비 기린컴퍼니 200%, 금산흑삼 110%, 신도안종합식품 76% 등 경영체 매출 증가(총 매출액 기준 전원대비 41.16% 증가)

o 투자수익률(ROI)=5,361%

ROI=[(투자이익-투자비용)/투자비용] * 100

투자수익율=[574,050,973원-10,512,000원/10,512,000원] = 53.61 *100 = 5,361

4. 자체평가

o 잘된 점

- 연초 운영의 공백 없이 16개 제품 판매장의 안정적인 운영

5. 출연금 등으로 취득한 중요재산 관리 내역

취 득 재산명	규격 및 모델명	취득년도	단가(원)	수량	취득가액 (원)	설치(시설) 주소
해당 없음

6. 개선 및 건의사항

o 없음

□ 2022년 판로확대자립화지원(이월) 사업 정산보고서

1. 정산 총괄표

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	집 행 액		집행잔액	이 자 발생액	비 고 (반납액)
		금액	비율(%)
계	11,886,800	11,886,800	100.0	0	642,631	642,631
출연금 등*	11,886,800	11,886,800	100.0	0	642,631	642,631

*출연금 등 : 출연금, 전출금, 위탁사업비

※출연금 등 교부시 제출․승인된 사업실행계획서를 기준으로 총사업비, 집행액과 집행잔액을 기록

2. 사업비 집행현황

2023년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 Local PACE 운영(위탁)

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
계			10,512,000			10,512,000	0
2023년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 Local PACE 운영(위탁)	2022.12.19.∼2023.2.28	Local PACE 제품판매장 물류전담인력 1명 운영, 물류창고 운영, 제품판매장 관리 등	10,512,000	2022년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 Local PACE 운영용역 준공금	Local PACE 운영용역 준공금×1식=10,512,000원	10,512,000	0

② 천안농협 로컬푸드직매장 내 제품판매장 신규 개설 기념 주말 홍보판촉 운영

세부사업	사업일시	당초 집행계획		실제 집행내역			집행잔액
		내역	예산액	집행내역		집행액
					(산출기초)
계			1,374,800			1,374,800	0
신규 개설 기념 주말 홍보판촉 홍보물 제작	2023. 2.18.∼4.9	충남6차산업 홍보용 장바구니 220개 제작 증정	874,800	2022년 설 명절 대비 6차산업제품 유튜브 홍보 용역 준공금	유튜브 홍보 용역 준공금×1식=14,220,000원	874,800	0
신규 개설 기념 주말 홍보판촉 시식비 지원	2023. 2.18.∼4.9	식재료 구입 지원(주말 5업체=10일)	500,000	식재료 구입 지원(주말 5개 업체 × 각2일 = 10일)	시식재료 구입 지원 50,000원×10일=500,000원	500,000	0

3. 예산비목별 집행내역  ☞ 출연금 등 집행내역

(단위 : 원)

예산비목	예산액(총사업비)			집행금액			집행잔액
	계	출연금 등	자부담	계	출연금 등	자부담
합계	11,886,800	11,886,800	0	11,886,800	11,886,800	0	0
711-218 행사홍보비	10,512,000	10,512,000	0	10,512,000	10,512,000	0	0
711-218 행사홍보비	874,800	874,800	0	874,800	874,800	0	0
711-218 행사홍보비	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0

※ 지출번호 : 지출결의서+내부품의서+각종 영수증

통장 입․출금내역(통장사본) 등 세부 증빙자료는 별도 편철 제출

4. 일자별 집행내역  ☞ 출연금 등 집행내역

(단위 : 원)

통장인출 일 자	인출액	지 출 내 역				지출 번호	지급방법
		비목 및 지출내역	지출 일자	출연금 등	자부담
계	11,886,800			11,886,800	0
2023/03/10	874,800	천안농협 로컬푸드직매장 내 제품판매장 신규 개설 기념 주말 홍보 판촉 홍보물 제작비	03/10	874,800	0		세금계산서
2023/03/29	10,512,000	2022년(1월~2월) 충남농촌융복합산업 Local PACE 운영용역 준공금	03/29	10,512,000	0		세금계산서
2023/04/17	500,000	천안농협 로컬푸드직매장 내 제품판매장 신규 개설 기념 주말 홍보 판촉 시식비	04/17	500,000	0		세금계산서

※ 지출번호 : 지출결의서+내부품의서+각종 영수증

통장 입․출금내역(통장사본) 등 세부 증빙자료는 별도 편철 제출

5. 출연금 등 집행잔액 발생 사유

(단위 : 원)

구분	사업(세부)내용	예산비목	예산액	지출액	집행잔액	발생 사유
출연금 등*	해당없음

*출연금 등 : 출연금, 전출금, 위탁사업비

※발생 사유 : 사업계획변경, 사업 취소, 지급 사유 미발생, 집행잔액, 이자 등 기재

6. 수익금 발생 현황 및 집행내역  ☞ 수익금이 있을 경우만 작성

○ 수익금 발생 현황

(단위 : 원)

수익 발생일	세부사업명	수익금액	수익내역	예산항목	비고
2022.06.18	판로확대 자립화지원	269,749	예금이자수익 269,749원	예금이자수익
2022.12.17	판로확대 자립화지원	372,882	예금이자수익 372,882원	예금이자수익

7. 사업계획 및 사업비 집행계획 변경내역

○ 이월승인